Перевыставление документов

Подскажите, пожалуйста: мы приобрели товар у сторонней организации. Оплатила этот товар (т.к. надо было сделать это очень срочно) другая фирма, формулировка в платежке "за кабель". Т.е. не было упоминания, что заплатили за нас. Деньги мы этой фирме на расчетный счет вернули. <br>Как теперь быть с документами:<br>1. сторонняя организация выставляет счет-фактуру и товарную накладную на фирму, с которой была оплата, а та перевыставляет их на нас? (можно ли, если фирма сама купила, а не произвела этот кабель?)<br>2. или же сторонняя организация сразу может выставить документы на нас (тогда получится, что взяли мы товар у одной фирмы, а заплатили за него другой)? <br>Помогите, пожалуйста, очень прошу.

Пусть фирма, которая заплатила за вас, напишет письмо поставщику с просьбой зачесть эту сумму в счёт уплаты вашего долга и поставщик переоформит документы.

Т.е. просить документы сразу выставить на нас?  А как мне поступить с 60, 62 счетами -повиснут остатки. Вручную закрыть?<br>Заранее спасибо.

Дб прав. Вы так и остаетесь покупателями, поставщик выпишет документы на Вас, от Вас требуется письмо в адрес третьему лицу с просьбой  оплатить вашему поставщику за товар, копию письма направить нужно  в адрес поставщика(уведомляя его о том что за вас заплатили).<br>А контрагенту оплатившему за Вас  вы перечислите деньги, тогда когда будет возможность, главное не делать взаимозачета.

они обязаны выставить документы на вас, так как у них нет договора на поставку с контрагентом оплатившим за вас.

вы сделаете через операцию проводку Д60 "Поставщик" К 60 "Контрагент оплативший за вас", тем у вас уменьшиться долг перед поставщиком за товар по  ***  60, и увеличиться долг по кредиту60 перед контрагентом оплатившим за вас.

Дело в том, что деньги третьему лицу с расчетного счета уже ушли, а я теперь должна сделать так, чтобы все это выглядело корректно.<br>Получается, мне надо написать письма задним числом? А это не страшно, что в платежке нет упоминания, что "уплачено за кабель за ООО "N" (т.е. за нас)?<br>А взаимозачет почему нельзя? (Чтобы я знала на будущее)<br>Спасибо Вам за консультацию!

А кто знает может вы написали это письмо еще перед оплато, просто человек который забивал платежку был не трезв не увидел пару слов или что-нибудь слетело в программе. это же человеческий фактор такое может быть вполне реально.<br>

Взаимозачет делать нельзя, можно только в том случае если вы перечислите суммы НДС от суммы взаимозачета по р\с. <br>Теперь организации долны оплачивать так или перечислятьсумму НДС по р\с или мы платим вам за 60, а вы нам за 62 или наоборот в полной сумме долга.