У нас нет ККА, оплата от покупателя поступила наличными - 1200.06 из них 183 НДС. Деньги внес подотчетное лицо. Я сделала проводку д50, к62. А надо было наверное: д50 к71, д71 к62 без НДС и д71 к68.НДС, да? я уже запуталась.<br><br>То же самое с расходным ордером. Выдано подотчетному лицу на заправку катриджа 600 рублей (расходы на продажу): к50 д44.3 А надо наверное было к.50, д71, к.71, д.44.3 Правильно?<br><br>Или можно сразу напрямую формировать?<br><br>Я не бухгалтер и посоветываться особенно не с кем. Запуталась. Помогите пожалуйста!