Помогите с 1 С 7.7. Начисление НДФЛ

Всем доброго Такая ситуация. Работнику была выдана заработная плата в марте 2010 года, тем же злополучным мартом он был уволен по собст. желанию. Но была допущена ошибка в расчетах , которую я обнаружила только в сент, вобщем на 70 счете за этим работником числится задолженность 130 руб., я эти 130 руб. вношу от этого работника в кассу организации , задолженность - погашена. Но в расчетах НДФЛ с этих 130 руб - вычет 400 руб берет 13%. Может я ПКО не правильно оформила: Дт 50.1 Кт 70 .

Согласно ТК расчеты по з/п действительны 3 месяца. Потом всё. Поезд ушел.<br>

Злой Б, а что мне с задолженностью делать?

Перенесите на 76 счёт и спишите. Только это не доход.<br>

Спасибо, последний вопрос. Из-за этого могут быть "неприятности" с различными инспекциям (труд, ифнс )?

А с чего?<br>Вы этот НДФЛ не перечислили чтоль?<br>Карточку 1-НДФЛ смотрели?<br>

Перечислили , именно в карточке 1НДФЛ ( при моей афере возврат этой суммы в кассу) и ставит 130 руб и берет с них 13%, но эти 130 руб не входят в налоговую базу ,а они туды попадают. Вот...

Стоп. Еслиб не возвращал, как бы выглядела карточка 1-НДФЛ?<br><br>Вы просто переплатили ему з/п, не так-ли?<br>

в карточке 1 НДФЛ до возврата было всё ок, Налог исчисленный и удержанный- равны. Но когда я вернула эту задолженнсть , эта сумма отразилась в общей сумме доходов! Мы просто переплатили ему з/пл

Вы ему переплатили.<br>Значит 70 счёт красным?<br>Закрывайте вычеты в справочнике сотрудника.<br>Дт 76 Кт 70 (ручная проводка)<br>Корректируйте счёт ДФЛ руками, чтоб никаких НДФЛ не было.<br>Дт 50 Кт 76 (кассовый ордер)<br>Всё.<br><br>