Закрытие месяца

Я уже приводил данные проводки по реализации товаров и услуг<br> 62.01 - 90.01.1<br>  90.03 - 68.02<br>Интересует, как дальше месяц корректно закрыть, какие проводки должны быть.

"Это стандартные проводки. Зачем вы указываете счет 68.02 - непонятно, но от этого проводки в документе не меняются.<br> <br>Я может быть повторюсь, но для проводок, которые вы указали, не нужно  ставить счет 68.02 в счет расходов. Такие проводки формируются программой всегда, не зависимо от того, что вы поставите в поле "Счет расходов". Но, когда вы поле "Счет расходов" заполняете счетом 68.02, программа работает некорректно. То, что она неправильно закрывает месяц - следствие того, что вы неверно заполняете документ "Реализация товаров и услуг" и только этого.<br> <br>Программа автоматически делает проводки по НДС Д 90.03 К68.02 . Для этой проводки вам ничего не нужно менять в документе "Реализация". В том числе, не нужно указывать счет 68.02.<br> <br> <br>Поставьте в поле "Счет расходов" счет 90.02, перепроведите документ, перезакройте месяц, и у вас и проводки будут именно такие ( 62.01 - 90.01.1; 90.03 - 68.02) и месяц закроется корректно."

спасибо хорошо указал счет расходов 90.02.1 в реализации товаров и услуг, перепровел и закрыл месяц. Теперь счет 90.08.1. Сумма по нему должна быть только по налоговому учету или и по бухгалтерскому?

На счет 90.08.1 списываются косвенные расходы, на счет 90.02.1 - прямые.<br>В БУ прямыми считаются все расходы на счете 20, в налоговом, прямыми считаются те, которые прямо поименованы в регистре прямых расходов  (учетная политика - налог на прибыль - указать перечень прямых расходов)<br> <br>Если у вас есть косвенные расходы на счете 20, то в БУ они уйдут на счет 90.02.1, а в НУ - на счет 90.08.1.<br>При этом общий финансовый результат не изменится, если конечно у вас не было незавершенки.