то ли лыжи не едут, то ли с НДФЛом какая-то беда. ставки 13-30

Добрый день.<br><br>Хорошо, что проблема решилась, но, кажется, даже при некорректном разнесении уплаты<br>ставка 30% появляться не должна. Хотя, с другой стороны, такой знак можно<br>считать признаком "некорректного разнесения уплаты".<br><br>Будем теперь пробовать "издеваться" над уплатой так, чтобы это вызвало появление 30%...

А если умудриться занести уплату на 30% , там где ее не должно быть?<br> <br>Дмитрий, можете ответить на вопрос<br>http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=635630<br&gt; <br>Что нам делать с уплатой за 2011, которую мы будем перечислять уже после сдачи отчетности ?

> А если умудриться занести уплату на 30% , там где ее не должно быть?<br><br>Пишут что "заведена оплата по ставке 13%"<br><br>> Дмитрий, можете ответить на вопрос<br>> http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=635630<br>&gt; <br>> Что нам делать с уплатой за 2011, которую мы будем перечислять уже после сдачи отчетности ?<br><br>Странно полагать, что если Вам не могут ответить в налоговой, то сможем ответить мы.<br>Такие вопросы необходимо задавать в органы в письменном виде, чтобы потом получить<br>в письменном виде ответ из "центра"

В регистре сведений "Статус физ лиц как налогоплательщиков НДФЛ" почему-то не на всех работников есть записи (только по 9 работникам (все они резиденты), всего работников около 500, нерезидентов нет).<br> <br>Люди, по которым перечисленный налог делится на 13% и 30% - по ним нет записей в указанном выше регистре. Но и людям, которые есть в этом регистре, перечисленный налог тоже делится на 13% и 30%.<br> <br>Скорее всего проблема не в этом регистре.<br> <br> <br>Ведь сумма перечисленного налога должна собираться по регистру накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ". Разве не так? В этом регистре все данные относятся к 13%. Почему 1С некоторые записи относит к 30%?

>Проблема не решена до сих пор.<br>>Почему 1С некоторые записи относит к 30%?<br> <br>Проблема не в регистре сведений и в регистрах накопления тоже нет ставки 30%. Проблема где-то в процедуре заполнения справки. Точнее в в запросе "ДанныеОДоходах". Там в нескольких местах есть такие строки, где Иначе ставка 30%. Почему должно быть именно 30%, когда ни по какому условию ставка не определилась - это загадка.<br>Я проверить не могу, потому-что уже все откорректировал в регистрах как надо по периодам и справки формируются нормальные. Но кому интересно можете поэкспериментировать с этими кусками запроса (например поменять 30 на 13):<br> <br><pre>КОГДА Статусы.ТекущийСтатус = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыНалогоплательщиковПоНДФЛ.Резидент) |            ТОГДА ВЫБОР |                   КОГДА НДФЛРасчетыСБюджетом.СтавкаНалогообложенияРезидента = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.НДФЛСтавкиНалогообложенияРезидента.Ставка09) |                        ТОГДА ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.НДФЛСтавки.Ставка09) |                   КОГДА НДФЛРасчетыСБюджетом.СтавкаНалогообложенияРезидента = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.НДФЛСтавкиНалогообложенияРезидента.Ставка35) |                        ТОГДА ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.НДФЛСтавки.Ставка35) |                   ИНАЧЕ ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.НДФЛСтавки.ПустаяСсылка) |             КОНЕЦ |       КОГДА НДФЛРасчетыСБюджетом.КодДохода = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ДоходыНДФЛ.Код1010) |            ТОГДА ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.НДФЛСтавки.Ставка15) |       ИНАЧЕ ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.НДФЛСтавки.Ставка30) | КОНЕЦ КАК Ставка </pre>

Столкнулся опять с этой проблемой и могу рассказать, как добиться такого результата, чтобы вышел этот косяк со ставкой 30% в справке по 2-НДФЛ.<br>Например сейчас март. Расчета ЗП еще не было. Делаем перечисление НДФЛ в бюджет по сотруднику за месяц март. Это может быть НДФЛ с разовых начислений, с отпускных, да не важно с чего, короче суммы удержанного НДФЛ еще нет, но мы ее хотим перечислить в бюджет и добавляем ее в перечисление вручную. Теперь делаем этому сотруднику справку, например 20-го марта, и эта перечисленная сумма попадет как 30%.<br>Может в примере некорректный учет, типа не надо перечислять неудержанную сумму, не надо делать справку 20-го числа, вопрос не в этом. Просто пример как напороться на косяк.

Проблема в процедуре "ДанныеОДоходах". В запросе, где создается вр. таблица "ВТПеречисленоНДФЛ".<br>Я не понял зачем там нужна пропорциональность по ставкам при перечислении, если перечисляется и так по конкретной ставке. Для проверки упростил это место, сделал одну выборку вместо 3-х объединений и заработало нормально.

Действительно, при таком ведении учета воспроизводится, спасибо за информацию.

> типа не надо перечислять неудержанную сумму<br>Теоретически да, не надо. Так как перечисление формально происходит за счет организации, а законом это запрещено.

Если физлицо (в частности какой-нибудь уволенный пенсионер) получило доход незнамо за что, выплачен доход с учетом удержаний (заметьте, штатными средствами) и организация с дохода сразу перечислила НДФЛ, то что тут запрещенного? Налоговая только порадуется. Ее же не волнует, как там это работает в программе и каким документом и когда будет начисление НДФЛ. А уж как она радуется, когда получает НДФЛ с аванса. И никто не говорит, что это запрещено, хотя вроде как можно и не платить.<br> <br>Но это уже кажется другая тема...