НДС с предоплаты.

Здравствуйте!
Ситуация следующая.
Есть покупатели, по которым ведем учет в аналитике по договорам. На 30.06.15 г. образовалась следующая картина: есть остатки и в Дт и Кт, т.е. по 62.01 есть отгруженные счета, но не оплаченные - сумма 2 млн. руб., по 62.02 есть оплаченные, но не отгруженные - сумма 2,3 млн. руб., в целом по 62 счет Кт в размере 300 т.р., но проблема в том, что при выставлении авансовых счетов-фактур, программа начислит авансовый ндс целиком с 62.02, т.е. с 2,3 млн. руб, а не с 300 т.р. В прошлом квартале выкрутились из этой ситуации, перекрыв Дт переплатами с прошлого года, сейчас такой возможности нет.
Подскажите, есть ли какая-то возможность, сделать так, чтобы программа таки начисляла ндс на реальные остатки по 62 счету, а не с голого 62.02.

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.34)


Заранее спасибо, жду ответа

Мне кажется, ваш подход не верен. Понятно, что не хочется начислять НДС с 2,3 млн, если как бы можно с начислить только с 0,3 млн. Тут путь один. Произвести взаимозачеты по контрагентам в разрезе договоров. В результате, и в 1С всё будет ок, и при проверке всё будет прозрачно.
Если ж момент принципиальный (учет по договорам), то следует для себя выбрать, или изменить политику взаиморасчетов с клиентами и начислять потом ндс с авансов по минимуму, или нести определенные временные неудобства в виде большого ндс с авансов. Делать так, как делаете Вы (учитывать взаимозачет для целей ндс и не учитывать его для всего остального), на мой взгляд, не правильно. Имхо. Удачи.