Зачет авансовых платежей иностран.граждан

Н.Ю., вернуть из средств предприятия Вы ему эту сумму не можете, НДФЛ удержанный с сотрудника вы уже перечислили в ФНС.
В любом случае исчисленный налог может быть зарегистрирован в учете документами: Перерасчет НДФЛ (раздел Сотрудники и зарплата - НДФЛ - Все документы по НДФЛ - Пересчет НДФЛ).

Бородина Александра (1C, Москва), совсем запуталась. Получается, что никакого перерасчета за предыдущие месяцы делать не надо.( почему же в налоговой сказали, что делать перерасчет) Тогда как заводить его авансовые платежи, с какого месяца. Или поставить платежи, но не делать перерасчет. Опять же программа должна зачитывать аванс в размере только 4000,00, а не всей суммы начисленного НДФЛ за месяц.

Н.Ю., перечитайте материалы ИТС Пост №2

Н.Ю. пишет: подумайте как бы Вы сделали это без программы? Сделали перерасчет, получилась сумма к возврату - уточните в ФНС: что нужно сделать дальше?

Н.Ю. пишет: Поверьте, программа делает так, как должна в июле зачелся авансовый платеж 4000 (будем считать за июль), а остальное "за апрель" - чем не перерасчет?

Все материалы и объяснения мы Вам предоставили, программа работает корректно, если Вы имеете свое мнение по данному вопросу - реализовать его ваше право. В ближайшее время постараемся опубликовать дополнительный материал на эту тему с ответами на вопросы. Следите за новостями сайта buh.ru

Бородина Александра (1C, Москва), спасибо. Завтра еще раз уточню в налоговой и как будет зачитывать программа так и оставлю. Перерасчет предыдущих месяцев делать не буду.

Бородина Александра (1C, Москва),еще один вопрос. Почему зарегистрированные уплаченные платежи не отражаются в регистре налогового учета по ндфл.

Н.Ю., посмотрите здесь http://its.1c.ru/db/updinfo/content/172/1/issogl2_10

Бородина Александра (1C, Москва), все эти примеры даны, если платеж проходил в месяце начисления з/пл, а как с платежами которые были раньше, а зачитывать нужно спустя 3 месяца после их оплаты. Они и не отражаются в регистре по ндфл, в введены в базу. Александра, я очень извиняюсь, что столько вопросов, но хочется сделать правильно и не иметь проблем с налоговой.

Н.Ю., ваши предположения беспочвенны.
Если при начислении зарплаты у Вас регистрируется сумма зачтенного аванса и документ начисления проведен, то сумма зачтенного аванса попадает в регистр.
Проверьте ещё раз что и как вы делаете. Если не получается - показывайте скриншоты пошагово.
Заодно давайте уточним версию конфигурации которую Вы используете.

Бородина Александра (1C, Москва), Я поставила авансовые платежи в апреле, мае, июне (когда проводилась оплата). Эти авансовые платежи в регистр не попадают. Начисления з/пл не пере проводила. Начислила из июль и появилась запись зачета аванса за июль в сумме начисленного ндфл (начислили 4331,00, зачет 4331,00). В августе опять начислю з/пл и будет зачет на начисленную сумму(4363,0 -начисл., 4363,0-зачтено) и т.д.. А авансов. платеж 4000,00, получается, что 331,00 и 363,00 это зачитывается из предыдущих авансовых платежей ?

Н.Ю., пишет:

да, я писала об этом здесь Пост №13