ЕНВД+УСН Отражение доходов ЕНВД и оплаты по расчетному счету от покупателей по ЕНВД

Калинина Елена, фирма 1С, пост номер 3. Картинка 3. Движения документа поступление на рс.

Милана Вор, да, прошу прощения, вижу. У меня есть предположение. что нарушена последовательность документов. Счет №6 сначала был выставлен 9/01, потом поменяли на 9/02, получается, что в январе оплатили февральский счет. Попробуйте упорядочить даты и перепровести документы.

Калинина Елена, фирма 1С, Добрый день, еще раз.
Привела этот пример в идеальное состояние, т.е что б прям по датам было красиво. Но все равно не получается. Где то в настройках наверное учет не правильно настроен. Помогите, пожалуйста:
Вот журнал всех операций:

Создали счет на оплату:

Далее Клиент нам оплачивает. Ставим доход ЕНВД:

Вот Движения данной оплаты:
Видим что встает в Доход ЕНВД

Далее создаем документ Реализации:

Вот движения этой реализации. ЕНВД сторнируется и попадает на УСН.

Соответственно попадает в книгу Расходов и Доходов.
Подскажите, что не так делаем?
В следующем месяце все тоже самое.

Милана Вор, не понятно откуда взялось "Согласно счета № 6 от 09.01.2017 на скрин-шоте 4, в "Движение документа: Поступление на р/сч..." Дт 51 Кт 62.02. У Вас же счет № 40 от 12.01.17...

Х_Светлана, у меня изначально ситуация сложнее, есть ввод начальных остатков по 62.02, где аванс от клиентов 7600р. Я пример упростила, сделала счёт, потом оплату, потом реализацию. Скопировала из счета за февраль назначение платежа (на это не обратила внимание). Порядок проведения я проверила.

Я разобралась! Вкладка " Главное" - План счетов - Вкладка "Еще" - Счета доходов и расходов с особым порядком налогообложения - там указать счета. И перепровела документы. И все стало замечательно!!!!

Милана Вор, молодец, что разобралась! Честно говоря, в голову не пришло, что их там могло не быть. А я уже хотела советовать вам обратиться в техподдержку.