NNR, тогда так: Покупки/Расчеты с контрагентами/Документы расчетов с контрагентами/Создать...
Далее: Продажи/Счета-фактуры выданные/Создать/Документ-основание выбираете, ранее созданный "Документ расчетов с контрагентом", программа будет ругаться, но счет-фактуру на аванс Вы всё равно сможете создать.