Заполнение КУДиР при переходе на 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.2.3.231)

Добрый день! С 2017г. перешли на 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.2.3.231). Ввели остатки товаров на склады документом «Ввод начальных остатков собственных товаров» с указанием количества и стоимости на 31.12.2016г. При реализации этих товаров по бухгалтерскому учету отражается все корректно (количество, суммы, склады),  но по налоговому учету в момент реализации товары не включаются в расходы  УСН (объект НО Доходы-Расходы 15%). Регистр накопления Расходы при УСН по товарам не видит оплату по данным товарам. Получается, что у нас есть поступление, есть отгрузка, но нет оплаты данных товаров (но ее и не будет, т.к. данный товар был оплачен в 2016г. и это уже наш товар). Такая же ситуация по расходам будущих периодов, которые были оплачены в 2016г., а поступили в 2017г. Подскажите, пожалуйста, как настроить корректный налоговый учет при реализации товаров, приобретенных в прошлом году?

.... я бы не стал такой переход делать. Склад и бухгалтерия проще вести отдельно.

Вопрос не в том, как проще. Есть конкретная проблема, которую необходимо решить.

Галина, а Вы завели, что товар уже оплачен?

Prikum, в том то и дело, мне кажется, что не заведен какой-то дополнительный документ по налоговому учету. В КА 1.1 был документ "Ввод начальных остатков УСН", а в КА 2.2 я ничего подобного не нашла. В документе "Ввод начальных остатков" отсутствует графа, в которой можно проставить статус, что товар оплачен, только его количество и стоимость.

Галина, у меня есть идея по этому поводу, если не найдёте другого решения (вы же не первые переходите, по идее должно быть решение). Можно 31.12 завести фиктивное поступление оплаченного товара от какого-нибудь поставщика по договору # "Ввод начальных остатков оплаченного товара"; провести ему фиктивную оплату; соответственно скорректировать начальные остатки. У вас же там ещё входящий НДС идёт в паре со стоимостью оплаченного товара. Таким же образом поступить с расходами будущих периодов: ввести поступление и  оплату расходов по "остаточной стоимости"; оставшийся период списания.

Prikum пишет: Добрый день. Как завести, что товар (который уже на нашем складе) был оплачен в прошлом году? Кроме платежек и РКО. поставщику, т.к. эти документы сформируют движения по БУ, а мне нужен только НУ.

Галина, при вводе остатков по товарам в графе "Состояние расхода" нужно поставить "Не списано" (такой статус ставит предварительно оплаченная приходная накладная). Если у вас такой графы нет, при вводе начальных остатков, вероятно программа "не знает", что 31.12.2016 вы на УСН.

Галина,
попробуйте для документов ввода начальных остатков сделать документ "Корректировка записей регистров" и внести данные по оплате данного товара.

Или же на  момент признания расходов - товары оплачены и проданы - делать ручную запись в КУДиР документом "Запись КУДиР(УСН)"