ЗиУП неправильно заполняет 2-НДФЛ по договорникам

Здравствуйте! ЗиУП 8.3 Договор ГПХ. Есть акт оказанных услуг от 30.11.2017 на сумму 1150, но выплачен аванс 02.11.2017 в размере 6000 (наперед за пол года) Я начисляю зарплату по договорам, взносы на сумму 1150 за ноябрь, но по закону доходом договорника для исчисления НДФЛ является не месяц начисления, а месяц выплаты и разумеется вся сумма выплаты 6000 облагается НДФЛ, в том числе и с авансов, в отличие от трудовых договоров, т.е. мало того, что вручную изменяю НДФЛ (не 150, а 780), так еще и неправильно заполняет справку 2-НДФЛ, программа не видит выплату 6000 от 02.11.2017 г., в справке стоит доход 1150 Как можно решить данную проблему?

Viktoria Kornilova, каким документом начислили эти 6 т.р.? И какая все-таки программа?

Тэра,Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.4.120) По начислению идет 1150 руб за ноябрь, делала и обычным начислением зарплаты и начислением по договорам (поочередно пробовала) А 6000 еще не начислены, это предоплата за услуги. Выплата 6000 ведомостью в банк и сама выплата "Вознаграждение сотрудникам по договорам ГПХ" Не "Аванс", т.к. аванс  - это для работников по трудовым договорам и НДФЛ вообще не начисляется. Получается что из 6000 по факту отработано на 1150

И беда в том, что по закону страховые взносы за ноябрь начисляются с суммы 1150, а НДФЛ с 6000. 1С это не понимает и у меня либо не идут суммы в отчете по взносам либо в отчетах по НДФЛ

Viktoria пишет: И я не понимаю. Почему доход и вознаграждение должны разниться? Если вы не начислили 6000 (это для ЗУП есть доход для исчисления НДФЛ), то налог ес-но исчислен не будет. Авансовый платёж тоже нужно начислить. Беда только в том, что для договорников в ЗУП авансовые платежи не предусмотрены.

Геннадий, Авансовый платеж не начисляется.Начислено только 1150 и облагаются взносами 1150. Там получается переплата (1150-6000) НДФЛ же облагаются все 6000, поскольку доход для исчисления НДФЛ для договорников считается не по начисленной сумме, а по выплаченной. и в том месяце, в котором она выплачена. На этот счет есть несколько писем Минфина, которые все разъясняют. А 1с в этом плане недоработанная программа. Большой минус, поскольку не просто 1с бухгалтерия, а именно ЗУП , где должны быть учтены все ситуации.

Viktoria Kornilova, ничего не поняла. Как, по вашему, программа должна удержать не исчисленный НДФЛ? Доход надо начислить сначала.

Viktoria Kornilova пишет:
В том-то и фишка, что аванс по договору начисляется, вернее нужно начислять!
Суть поднятой проблемы в том, что такое аванс по договору.

Среди тех "нескольких" писем Минфина, наверняка есть Письмо от 21 июля 2017 г. № 03-04-06/46733, в котором после ссылок на статьи НК РФ сказано (цитирую):

"Таким образом, суммы предварительной оплаты (аванса), полученные физическим лицом-подрядчиком (не индивидуальным предпринимателем) в налоговом периоде по гражданско-правовым договорам на выполнение работ (оказание услуг), включаются в доход налогоплательщика данного налогового периода независимо от того, в каком налоговом периоде будет произведен окончательный расчет после подписания акта выполненных работ (оказанных услуг)."

Т.е. здесь речь об авансе как о доходе, а он доходом может стать после начисления.

Далее.

Viktoria Kornilova пишет:
Часто встречающаяся позиция: когда что-то непонятно (как реализовано, как поступить ...), мы начинаем пенять на 1С - недоработана или вообще неправильно работает.

А нужно понять, что у Вас в руках инструмент (ЗУП), которым нужно уметь пользоваться; иногда следует принимать его правила игры, в т.ч. строить свою работу в рамках предоставляемых им возможностей.

Вы этой темой загрузили по крайней мере три форума и где-то мною было предложено показать форму договора, где бы была закладка "Условия договора". Так вот для долгосрочных договоров можно выбрать Способ оплаты - "в конце срока с ежемесячными авансовыми платежами", начисление будет происходить автоматически, соответственно будут исчислены все необходимые налоги и взносы, а удержание НДФЛ - как положено с выплатой.

И Акт выполненных работ (оказанных услуг) оформляется естественно в конце срока - один раз.

По крайней мере, так обстоит дело в ЗКГУ 3.0 (3.1); думаю ЗУП 3.0 не "глупее".

Viktoria, а почему Вы считаете, что на эти 6000 не нужно начислять страховые взносы? Разве это не выплата, вознаграждение по договору ГПХ, с которой и нужно начислить и уплатить взносы? Этак можно зарплату ежемесячно не начислять, а платить её, так сказать, авансом и не уплачивать с неё взносы вообще. Как Вам такая идея? Боюсь только, что страховщикам она по вкусу не придётся, уклонением от уплаты взносов попахивает.

Valentin46,
ЗКГУ не видела, но ни зУП 2.5 ни ЗУП 3 авансы по договору ГПХ не умеет отражать так как это требует ФНС .
если в договоре указать такой способ , то в ЗУП 3 автоматически ежемесячно будет начисляться  указанная сумма, которая войдет не только в доход по НДФЛ но и базу для взносов, да и через отражение в затраты, Так что это не те авансы.