Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Предприятие 7.7]

Сдача НДС за 1 квартал 2015г.

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25778
Пост №81
 
15.04.2015 16:53
Ответ на пост №80

karin20030, там при выгрузке полно всего. Например если зарегистрировали с\ф входящий без НДС (от не плательщика), то при выгрузке отчетность ругается на отсутствие суммы налога. А откуда там ей быть? Я бы такие с\ф не регистрировал вообще, но попробуй бухам это доказать. И ведь они правы. Регистрация таких с\ф вполне допустима и для этого в книге покупок есть соотв.реквизиты.

ivtt
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.04.2006
Сообщений: 4
Пост №82
 
16.04.2015 10:27

Не можем выгрузить Раздел 9:"не могут быть одновременно заполнены или одновременно пусты значения по кодам строк 160, 220 "
Продажа без НДС -металлолом.
7.7.594, 15q1006
Если самим в графу 160 поставить 0-всего продаж, и оставить только графу 220 -продажи без ндс, то файл формируется, но это наверно не правильно. Как быть ?

Ответили: пост №83
Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25778
Пост №83
 
16.04.2015 10:51
Ответ на пост №82

ivtt, присоединюсь к вопросу!

Татьяна
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.04.2015
Сообщений: 37
Пост №84
 
16.04.2015 15:10

Возникла проблема -при выгрузке декларации выдает ошибку- не указан в книге продаж и книге покупок КПП у ИП. Как быть?

Ответили: пост №85
Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25778
Пост №85
 
16.04.2015 16:28
Ответ на пост №84

Татьяна, ИП в справочнике контрагентов точно как физ.лицо?

kuser
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.04.2015
Сообщений: 7
Пост №86
 
16.04.2015 19:50

У ИПешников ИНН\КПП = 123456789012\0, тогда в декларации вместо кпп будут прочерки

Татьяна
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.04.2015
Сообщений: 37
Пост №87
 
17.04.2015 08:22

ИП-заведены как физ. лица. ИНН у них есть свой- присвоенный, почему я должна ставить 123456789012\0 ?

Ответили: пост №88
Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25778
Пост №88
 
17.04.2015 09:11
Ответ на пост №87

Татьяна, ты должна ставить свой- присвоенный, а вместо КПП 0 через \. Я так понял ответ kuser

Татьяна
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.04.2015
Сообщений: 37
Пост №89
 
17.04.2015 09:28

пробовала уже, не проходит

ivtt
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.04.2006
Сообщений: 4
Пост №90
 
17.04.2015 10:46

ivtt пишет:

Цитата

            
                        
             Не можем выгрузить Раздел 9:"не могут быть одновременно заполнены или одновременно пусты значения по кодам строк 160, 220 "
Продажа без НДС -металлолом.
7.7.594, 15q1006
Если самим в графу 160 поставить 0-всего продаж, и оставить только графу 220 -продажи без ндс, то файл формируется, но это наверно не правильно. Как быть ?





Согласно Приказа ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 г. , в файле формата книги продаж приложение 6 табл. 4.4
сказано что
СтоимПродСФ -Элемент обязателен при отсутствии элемента <СтоимПродОсв>
и также для
СтоимПродОсв -Элемент обязателен при отсутствии элемента <СтоимПродСФ>
*
Исходя из этого в программе в документе "Формирование записей книги продаж", в поле "Всего" поставили 0. И тогда в декларации в графе 160 стало 0, а в графе 220 сумма. Файл выгрузился.
Пробовали сделать документ "Запись книги продаж" и там поставили 0 в графе Всего, но тогда эта запись вообще не попадала в декларацию по НДС.
Хотелось бы конечно чтобы не вручную править Документ "Формирование записей книги продаж" а чтобы там встало все само но тогда или счет фактуру вообще не вводить или какие-то другие пути ввода должны быть.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

3 гостей
Быстрый переход
Представление регламентированной отчетности
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация