Заполнение РСВ-1 за 1 квартал 2016. ЗУПКОРП (2.5.101.2)

Новая тема
При подготовке данных для ПФР в РСВ-1 попадает за январь сумма меньшая, чем в документе начисления. Но расшифровка этой ячейки выдает правильную сумму, как в документе. Похоже, что сумма по какому то из сотрудников не попадает в "изначальный" отчет, хотя попадает в расшифровку. И список сотрудников с такой суммой взноса можно вывести. Но как понять какой именно сотрудник не нравится? Самое обидное, что исправить эту сумму в отчете не возможно, даже отключив "зашиту". Никто не сталкивался?
Ответили: пост #2 , пост #3
Ответ на пост №1
      Рисовод, постоянно сталкиваемся, особенно, в начале года. На картинке, которая прикреплена, расшифровка вверху имеет отбор, посмотри, там есть проверка на отрицательную базу за год? Вот скорее всего в этом причина.
Ответили: пост #4
Ответ на пост №1
Рисовод, посмотрела нашу РСВ-1. Там отбор по Включать в разделы2. Это ваши корректирующие. Попробуйте сформировать отчет анализа налогов и взносов с отбором: Включать в разделы2 Равно "Нет", и увидишь расшифровку по физлицам.
Ответ на пост №2
Дина, в расшифровке как раз все правильно. Вот отбор: в саму форму ставит меньше.

 
Раздел 1 строка 111 колонка 3
Период: 1 квартал 2016 г.
Группировки строк: Организация; Физическое лицо;
Показатели: Взносы на ОПС с 2014 года; Взносы в ПФР с сумм, превышающих предельную величину;
Отбор: Организация Равно "Агрофирма "П......"" И Включать в разделы2 Равно "Да" И  Взносы.Месяц расчетного периода Больше или равно "01.01.2016 0:00:00" И  Взносы.Месяц расчетного периода Меньше или равно "31.01.2016 23:59:59"
Ответили: пост #5
Ответ на пост №4
Рисовод, я тебе объясняю как найти этих сотрудников. Расшифровка РСВ-1 строится на отчете анализа налогов и взносов и в ней, как видишь есть "Включать в разделы2 Равно "Да" " . Зайти  в сам отчет анализа и задай критерий поиска на противоположный и найдешь кто не попал в расшифровку.
Ответили: пост #6
Ответ на пост №5
Дина, спасибо, но я нашел уже этого сотрудиника. У него было начисление в январе 2042,56. В феврале и марте начислений нет. Но при увольнении в марте ему удержали излишние отпускные 4639,78. Причем документ увольнения сделал это не как обычное удержание, а как отриц.начисление (так настроен учет). Вот база за квартал и получилась отрицательная. Видимо поэтому сотрудник и не попал в РСВ? А вот как должно быть "на бумаге" в таком случае? Ведь отрицательный взнос за март программа тоже игнорирует!
Ввел обычное удержание отпускных и все "устаканилось". Не возвращенный январский взнос - подарок бюджету! :-)
Ответили: пост #7
Ответ на пост №6
Рисовод, ох уж это удержание за неотработанный отпуск. А вообще вроде как удержание не больше 20% с последней зарплаты. Обидели человека  :(
Ответили: пост #8
Ответ на пост №7
Миша2014, т.е. зарплата ноль и удержание ноль? Но "человек" внес эти деньги в кассу добровольно. Все по честному. Но вопрос был про отражение этой ситуации в РСВ-1. Как я понял вариант "Удержание за неотработанный отпуск при увольнении: Уменьшать налоги и взносы" тут "не катит"?
Ответили: пост #9
Ответ на пост №8
Рисовод, да, это давняя проблема. Удивительно, что ты только что с ней столкнулся. Я своим из за этой фигни всегда как удержание ставил. Но там тоже вопросы есть. Например те же 20% из последней зп. Или какую проводку на него поставить.
Ответили: пост #10
Ответ на пост №9
Миша2014, впервые столкнулся, т.к. раньше было из чего удерживать (отрицательно начислять).
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход