Как в УСН включить авансовый отчет в книгу доходов и расходов

Уже поднимал этот вопрос, но не получил удовлетворяющего ответа.<br>Делаю авансовый отчет в котором подотчетник отчитывается за приобретение материала.<br>Соответственно на оборотной стороне приходника делаю проводку на счет 10.2.<br>Очень хотелось бы чтобы этот авансовый попадал с книгу доходов и расходов.<br>Но как это сделать не понятно. Может кто может помочь?

А деньги по ав. отчету из кассы выданы?  Или предприятие должно осталось?

Деньги по расходному кассовому ордеру выданы и более того расходный кассовый включается в книгу доходов и расходов, а вот авансовый не хочет.

АО в КДиР не попадет, так как вы в АО ставите сч.10.2.Материалы списываются только когда вы их передаете в производство. Тогда появляется проводка Н02.2 и сумма попадает в КДиР.

В книге описания конфегурации УСН авансовый отчет включается в книгу доходов и расходов.Поэтому хотелось бы узнать как это сделать.В книге описания конфегурации УСН тоже идет приход материала на 10.2 счет и тем неменее авансовый отчет попадает в книгу доходов и расходов.

Очень долго мучалась, но дошла наконец до истины. Надо в авансовом отчете указывать сч. 60.2,а не 10,2 в строке контрагенты ставить кому заплатили за материалы и делать приход материалов документом поступление и там  же указывать этого же контрагента. Затем при премещении матриалов в производство вы их увидите в книге.Я уже об этом писала. Желаю удачи<br>

АО появится в КДиР только в том случае если вы будете указывать в АО 20 (26 или 44) счет. А 10.2 предназначет для прихода материалов. Расходы на приобретения материалов попадают в КДиР не через АО, а через Расходный ордер.

Счет 60.2 в АО ставится в том случае когда у вас есть приходный ордер от поставщика, а если товарный то 10.2

Тем не менее программа по-другому не воспринимает расходы по сырью. Если у вас есть другое предложение с удовольствием им воспользуюсь.

Здесь нужно соблюдать последовательность.<br>1-й вариант.<br>27.03.06-Деньги в п\отчет расходным ордером (заполняем все субконто в расходнике). <br>28.03.06-В АО приходуем материалы (по товарному чеку) сч. 10.2. <br>28.03.06-Документов "Перемещение МПЗ" списываем материалы на 20 (26 или 44) ,здесь обязательно ставим "расходы учитываем". В этом документе формируется проводка Н02.2 <br>В КДиР сначало 27.03.06. попадает расх.ордер, потом 28.03.06 списанные материалы.<br>2-й вариант.<br>27.03.06-Деньги в п\отчет расходным ордером (заполняем все субконто в расходнике). <br>28.03.06-В АО приходуем материалы (по приходному ордеру) сч. 60.2. <br>28.03.06-Документов "Поступление МПЗ" приходуем материалы на 10.2. <br>28.03.06-Документов "Перемещение МПЗ" списываем материалы на 20 (26 или 44),здесь обязательно ставим "расходы учитываем". В этом документе формируется проводка Н02.2 <br>В КДиР сначало 27.03.06. попадает расх.ордер, потом 28.03.06 списанные материалы. И если был НДС нужно выделить его в АО и в документе "Поступление МПЗ". НДС попадает в расходы после списания материалов в производство.<br>Попробуйте.