НДС в авансовом отчете

Допустим, Сидоров предоставил авансовый отчет в котором указана сумма НДС (за оказанные услуги связи).<br><br>Далее приходуем услуги, выделяем НДС.<br><br>Затем НДС на Сидорове "повисает"...<br><br><br><br>Как быть? Не выделять НДС в авансовом отчете? <br><br>

Нет счет-фактуры? Тогда на 91 счет, как расходы, не принимаемые для целей налогообложения

На тов. Сидорове чисто технически ничо не повиснет) В авансовом т. Сидорова нужно выбрать счет 60.1 и соответственно субконто 1 "Поставщик услуг связи" Субконто 2 по вашему усмотрению, допустим договор. Сумма отчета - вся сумма по документу, Сумма принятая - та же сумма дубль. в т.ч. Ндс, не нужно! Затем в разделе документы общего назначения сделать "Услуги сторонних организаций" (если услуги), и там выделить ндс и отнести на затраты. На основании документа "Услуги сторонних организаций" сделать запись в книгу покупок. Все это при условии кассового чека, акта и счет-фактуры от поставщика услуг. И Сидорову харошо (ничо не висит у него), и вам меньше заморочек.))))

Выделяете ндс только в случае,когда в ав.отч.корреспонденция с затратным счетом(и,конечно,на основании потом вводите сч-фактуру,она д.б.в этом случ.обязательно).В остальных-нет.

Вопрос не просто так задан... вопрос про НДС возник, видимо, всвязи с тем, что нет счет-фактуры!<br><br>Надо вообщето, разобраться.. если это документ, подтверждающий, что Сидоров внес деньги на счет, чтоб пользоваться услугами связи, то это одна история - в конце концов должен быть акт и сч/ф, тогда эту сумму оплаты мы засылаем на сч.60 А вот если это что-то типа товарного чека на услуги связи (ну, допустим нужно было отправить факс с главпочтамта или еще что-то), тогда мы сразу через авансовый списываем это дело на затратный счет... а НДС мы не имеем права списывать на затраты, если он выделен в кассовом или товарном чеке... его только на 91, и не учитывать для целей налогообложения

Всем огромное СПАСИБО!<br><br>1. Я не выписывала c-ф....<br><br><br><br>2. можно было не указывать НДС

Уважаемые бухгалтера.<br><br>Даже если нет счета-фактуры, НДС можно принять к вычету, в случае выделения его в чеке ККМ и товарном чеке отдельной строкой. <br><br>п. 7 ст. 168 НК РФ<br><br>Правда, налоговики действуют на основании методических рекомендаций...

Да, да.. и от своего они не отступятся, а зачем заниматься травлей?!

Лучше не играть с огнем. И помнить 3 условия:<br><br>1.Товар должен быть оплачен.<br><br>2.Товар должен быть получен (товарность).<br><br>3.Товар должен быть отфактурован (счет-фактура).