Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

БП 3.0 Криво распределяется перечисленный НДФЛ

drTr0jan
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.07.2010
Сообщений: 236
Пост №1
 
26.01.2015 10:42

Бухгалтерия предприятия 3.0.37.38
В организации имеется один сотрудник, каждый месяц с него удерживается НДФЛ - 2242 руб. Обычно столько же и перечисляется в бюджет. Однако, в феврале и июле перечислено было по 2241 руб, а в октябре и декабре по 2243 руб.
В результате в справке 2-НДФЛ за год указано: начислено 26 904 руб, а уплачено 26 902 руб.
В регистре "Расчёты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" с плюсом распределено 26 904 руб, а с минусом - только 26 902 руб (по операциям разумеется).
В списании с расчётного счета по НДФЛ за каждый месяц есть кнопка "Реестр НДФЛ". В списании за октябрь в списке сотрудников фигурирует строка "Остаток нераспределенного авансового платежа - 1 руб." В декабрьском списании такой строчки нет.
По данным БУ (сч 68.01) годовой оборот НДФЛ составляет 26 904 руб.
Как правильно распределить эти два рубля и правильно составить отчёт 2-НДФЛ?

drTr0jan
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.07.2010
Сообщений: 236
Пост №2
 
06.02.2015 14:56

На демонстрационной базе ситуация повторилась "один к одному". Кто как решал подобную проблему?

lav1960 Лихачев
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 28.01.2013
Сообщений: 191
Пост №3
 
07.02.2015 16:10

drTr0jan пишет:

Цитата

      
      
На демонстрационной базе ситуация повторилась "один к одному". Кто как решал подобную проблему?
Самое простое - ручками в 2НДФЛ вписать работнику нужную сумму Перечислено.
А вот когда работников много - лучше правильно разнести платежи НДФЛ - на примере спрашивающего: если удержали 2242 руб., а перечислили 2241 руб., то образовался долг в 1 руб.. Соответственно в очередном платеже следует указать, что 1 руб. уплачивается в счет погашения долга за предыдущий месяц, а остальное - в счет текущего, т.е. платежку разносить на два списания с р/с. И так - последовательно, до конца, пока не выравняются суммы удержано-перечислено.

Ответили: пост №4
drTr0jan
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.07.2010
Сообщений: 236
Пост №4
 
07.02.2015 17:00
Ответ на пост №3

lav1960, в принципе, так и сделал, просто не думал, что это самый правильный вариант - когда одно списание (по банку) отражено двумя документами.

lav1960 Лихачев
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 28.01.2013
Сообщений: 191
Пост №5
 
07.02.2015 23:01

drTr0jan пишет:

Цитата

      
                  
                   Ответ на
                   пост №3
            
      
lav1960 , в принципе, так и сделал, просто не думал, что это самый правильный вариант - когда одно списание (по банку) отражено двумя документами.
Ничего неправильного в этом нет - просто 1С так приняла в БП 3.0 (может и не сознательно).
В БП 2.0 для этого был отдельный документ по отражению уплаты НДФЛ и его распределению между работниками.

Полякова Анна (1С, Москва)
модератор
онлайн
Дата регистрации: 18.11.2004
Сообщений: 1832
Пост №6
 
09.02.2015 12:45

Коллеги сказали, что правильный ответ в Посте № 3. Спасибо, lav1960

lav1960 Лихачев
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 28.01.2013
Сообщений: 191
Пост №7
 
09.02.2015 13:55

Полякова Анна (1С, Москва) пишет:

Цитата

      
      
Коллеги сказали, что правильный ответ в Посте № 3. Спасибо, lav1960
Всегда готов поделиться опытом.

Ale Sam
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.02.2015
Сообщений: 3
Пост №8
 
17.02.2015 10:56

Чтобы не начинать новую тему, опишу свою ситуацию здесь:

так получилось, з/п за некотороые месяцы была выплачена 25-26 декабря 2014 года (в том числе за декабрь), НДФЛ перечислен 30 декабря 2014 года. При разнесении оплаты по НДФЛ получилось так, что разнеслись все месяца (исчисленный=удержанный=перечисленный), однако за декабрь 2014 года НДФЛ отражается в реестре как авансовый (без распределения) и соответственно этот НДФЛ не попадает ни в справку 2-НДФЛ, ни в налоговый регистр по НДФЛ (удержанный и перечисленный "встает" только за ноябрь 2014 года). Вызванный специалист подсказала только такой выход: создать отдельные ведомости по каждому месяцу последним днём месяца, а не днём выплаты +- 3 дня, но тогда в налоговый регистр НДФЛ встают не фактические даты ведомостей (в раздел "Удержано налога"), а даты, указанные в ведомостях и не начисляется компенсация за задержку. В ЗУП 8.2 при внесении в программу перечисленного НДФЛ была табличка, в которой можно было делать распределение по каждому сотруднику, можно ли такую табличку найти в ЗУП 8.3?

Ответили: пост №9
lav1960 Лихачев
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 28.01.2013
Сообщений: 191
Пост №9
 
17.02.2015 11:51
Ответ на пост №8

Алексей Максимов,


В справке по ЗУП 3.0 -
Месяц выплаты
При автоматическом заполнении ведомости по окончательному расчету (зарплата за месяц) учитываются все зарегистрированные суммы по месяц, указанный в поле Месяц выплаты, включительно. При этом период ранее зарегистрированных сумм определяется по месяцу начисления (месяцу выплаты), указанному в соответствующих документах. Дата ведомости на заполнение в ней сумм и на отражение сумм в отчетах влияния не оказывает.
При заполнении ведомости по остальным видам сумм (аванс, межрасчетные выплаты) учитываются документы, месяц начисления которых соответствует указанному в ведомости месяцу выплаты.
Месяц выплаты также влияет на регистрацию оплаты по ней – задолженность считается погашенной (или возникшей, в случае выплаты сверх положенного) именно этим месяцем. Дата ведомости на регистрацию оплаты не влияет.
Например, зарплата за май была фактически выплачена в июне. Эта выплата будет учтена в аналитических отчетах программы за май, а не за июнь.

Завершение оплаты ведомости
Ведомость считается оплаченной без ввода дополнительных документов, подтверждающих, что сотрудники действительно получили деньги в кассе по этой ведомости. То есть при ее проведении списывается задолженность организации перед сотрудниками (или образуется задолженность за сотрудниками, если выплачивается сверх положенного), а также может регистрироваться удержанный НДФЛ.

Регистрация перечисления НДФЛ в бюджет
По умолчанию считается, что удержанный налог перечислен полностью вместе с выплатой зарплаты.
В раздел Выплата зарплата и перечисление НДФЛ можно ввести реквизиты платежного поручения на перечисление НДФЛ, для их заполнения в регистре налогового учета по НДФЛ. При этом по суммам перечисленного налога из документа можно сформировать печатную форму реестра перечисленных сумм НДФЛ.

Если это не так, т.е. НДФЛ был перечислен частично или не в день выплаты, то следует снять флажок в этом же разделе.
Зарегистрировать перечисление НДФЛ при этом можно с помощью документа Перечисление НДФЛ в бюджет.


PS. Еще раз всем про 8.2 и 8.3 - это платформы, а не конфигурации.
Конфигурации это - БП 2.0 и 3.0, ЗУП 2.5 и 3.0... и т.д.

Ответили: пост №12
Черничка
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 10.12.2008
Сообщений: 463
Пост №10
 
17.02.2015 14:08

lav1960, <<Зарегистрировать перечисление НДФЛ при этом можно с помощью документа Перечисление НДФЛ в бюджет.>>
А где этот документ в 3.0? Подскажите пжл.

1С:БП 8.3(8.3.5.1383) ред.3.0(3.0.37.43)

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги
© ООО "1C" 2000-2018 г.