Сальдо по счету Н06.01
16.02.2016
16:17
#1
Добрый день.Мы на ОСН. По счету Н06.01 висит сальдо за прошлые годы красным с минусом 1997,76. Пыталась списать проводкой Д Н06.01 (-1997,76). Сначала вроде "краснота" уходит,но после закрытия месяца выскакивает опять. Помогите,пожалуйста. Нужно ли исправлять?
17.02.2016
11:58
#2
3. Результаты анализа бухгалтерских итогов:
Счет Н06 Доходы от реализ. имущ.
- Отрицательный остаток - -1997.76 (в рублях!) - по кредиту пассивного счета.
Счет Н06.01 Выр.от реализ. продукции
ООО "УК ЖКС" "- Отрицательный остаток в рублях - (-1997.76) - по кредиту пассивного счета!
Это может повлиять на корректное заполнение форм бухгалтерской отчетности!!"
В 2011 году была сделана операция(корректировка налоговой декларации) по Кт H06.01 на сумму с минусом (-1997,76) с субконто ООО "УК ЖКС"
ЗА ПЛАТУ
ОСНОВНОЙ ДОГОВОР
Как исправить?
Счет Н06 Доходы от реализ. имущ.
- Отрицательный остаток - -1997.76 (в рублях!) - по кредиту пассивного счета.
Счет Н06.01 Выр.от реализ. продукции
ООО "УК ЖКС" "- Отрицательный остаток в рублях - (-1997.76) - по кредиту пассивного счета!
Это может повлиять на корректное заполнение форм бухгалтерской отчетности!!"
В 2011 году была сделана операция(корректировка налоговой декларации) по Кт H06.01 на сумму с минусом (-1997,76) с субконто ООО "УК ЖКС"
ЗА ПЛАТУ
ОСНОВНОЙ ДОГОВОР
Как исправить?
18.02.2016
09:16
#3
Насколько я помню, по н06.01 остаток должен совпадать с бухгалтерской выручкой с продаж минус НДС с продаж, т.е. Остаток 90.1 минус 90.3, а в конце года при реформации баланса закрываться на нуль.
Как счет 90.1 нельзя использовать в дебете проводок, так и этот счет Н06.01 нельзя использовать аналогично по дебету, следовательно, исправительную проводку надо проводить через Кредит и с другим знаком соответственно.
Эти исправления могут повлиять на налог на прибыль
Как счет 90.1 нельзя использовать в дебете проводок, так и этот счет Н06.01 нельзя использовать аналогично по дебету, следовательно, исправительную проводку надо проводить через Кредит и с другим знаком соответственно.
Эти исправления могут повлиять на налог на прибыль
Форма Т 54 неверно отражает премиюНе верный расчет районного коэффициента при расчете больничного листа
Читают тему
(гостей: 1)