Есть такой регистр накопления "Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)" - там какая же ерунда - миллионы/миллиарды - у меня подозрение, что из-за этого регистра беда - распределяет она неправильно...
Есть такой регистр накопления "Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)" - там какая же ерунда - миллионы/миллиарды - у меня подозрение, что из-за этого регистра беда - распределяет она неправильно...
Дина, сделала анализ в двух базах: Первый из базы,где все доки сохранены, нетронутая копия из рабочей .
А второй анализ из базы с удаленными документами по з/п и выписками. Но думаю эта база уже вообще вся перековеркана вдоль и поперек по причине поиска решения.
user_1c, Спасибо за ответы, у меня версия 43,116
у нас была смена КПП - возможно в этом вся беда... документы же перепроводят - по мере надобности, а про КПП никто и не думает...
Skur, давайте будем разбираться помесячно, но сразу со всем 2015 годом. Поэтому задавайте период, н-р, так 01.11.14 - 01.04.16, а уже в настройках отчета задайте отбор месяца налогового периода интервалом 01.01.15-31.12.15. И покажите колонки с начисленным, удержанным, перечисленным НДФЛ.
Дина, Неуверенна что правильно поняла, но вот что получилось . За январь нет перечисления, хотя выписка банка есть, оплата в феврале прошла, а в регистре нет.
Дина, открываю выписку за 11.02, там в реестре этот сотрудник обозначен, как и все остальные, по сумме НДФЛ всё правильно, а в регистре её нет.
Skur, удержанный НДФЛ у этого конкретного физлица правилен? Этот человек работал до августа 2015 г?
Если это копия, то снимайте с проведения все выписки с перечисленным НДФЛ до февраля. И покажите как выглядит выписка с перечисленным НДФЛ за март.
Дина, Прошу прощения, я не верные данные вам дала. Больше не буду, простите) Вы и так на меня много времени тратите, а я ещё и начудила. Аанализ был сделан не в той базе (в старой копии ещё до июля). Делаю в текущей базе. вот анализ Сотрудник работает давно и по сей день. Начисления января 25000 р., НДФЛ правильный. В июле начислены дивиденды, вот его справка . Первая выписка в 2015 году по НДФЛ была 14 января, в ней реестр формирует только одного сотрудника и задваивает его сумму НДФЛ за декабрь (должно быть 520-00) И вообще должно быть 13 человек на сумму 27471. У меня подозрение, что уже от сюда идет сбой. Я что-то не нашла в программе разноску остатков НДФЛ на 01.01.2015г., по счету 68,01 введены остатки одной строкой на сумму 27471,00. А по людям не расшифровано. Думаю где-то как раз и не ввели регистр налогового учета по НДФЛ сотрудников. После этой выписки идет начисление з/п за январь, а затем 11 февраля был полностью перечислен НДФЛ за январь. и там уже тоже только два сотрудника из 12-ти.
Начинаем снова. На той картинке, что у Вас похожа на 2-НДФЛ, что правильно: база обложения, исчисленный или удержанный НДФЛ?
Вы нашли мою ссылку на портал ИТС с руководством перехода с предыдущих версий, особенно обратите внимание на главу "4.4.4. Расчеты с персоналом по оплате труда и депонентами (70, 76)". В ней описывается, что при переходе на редакцию 3.0 в документе "Ввод налогов и доходов НДФЛ и ЕСН)" должны быть отражены движения по налоговым регистрам. У вас есть такой документ?
1C:Лекторий: 14 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете в 1С:БГУ 8 (ред. 2) невостребованной кредиторами задолженности. Серия 1С:Консалтинг для госсектора 1C:Лекторий: 16 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в «1С:Бухгалтерии 8» (релизы 3.0.148 – 3.0.151): новая методика учета расчетов на ЕНС с 2024 года; календарь отчетности; цифровой рубль |
1C:Лекторий: 23 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете финансовой аренды у арендодателя в программах 1С:ERP и 1С:КА 1C:Лекторий: 6 июня 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об отражении расчетов на ЕНС в «1С:Бухгалтерии 8» |