Отражение отпускных в 6-НДФЛ

Новая тема
Речь идет про ЗУП 2.5. Предположим, отпускные выплачивают вместе с основной зарплатой за январь, перечисляют деньги 10 февраля. НДФЛ перечисляют сразу же.
Что я нарушу, если в Начислении отпуска поставлю дату получения дохода 31 января? Т.е. отпускные будут отражены как обычная зарплата?
Тэра пишет:
Цитата
Что я нарушу,
Налоговый кодекс,
Ответили: пост #3
Ответ на пост №2
Tanya, меня теребят клиенты с вопросами, как организовать работу в программе - а я ничего им предложить то не могу...
Типичный пример: убрали галку. На начало января у сотрудника долг перед организацией. Что-то ему начислили за январь, но долг не перекрылся. К выплате ничего нет, НДФЛ не удержан.  
Тэра пишет:
Цитата
Что-то ему начислили за январь, но долг не перекрылся. К выплате ничего нет, НДФЛ не удержан.
Формально все правильно -  нет выплаты  - нет удержанного НДФЛ.
Есть только два выхода - ждать следующей выплаты или править регистр (что формально не является на 100%  законным)
А задавала вопрос  "6-НДФЛ , если нет ведомости на выплату.",  Е Гранинина на сайте отвечала. Так что можешь почитать,

Я тоже не могу не то рекомендовать, а даже не знаю править ли что-то в УПП, потому как пятницу был ответ из техподдержки

вопрос- "«Сумма дохода с  выплаченного аванса не попадает в строку 130.»
ответ-
Если не нравится, что в этом случае база, с которой удерживается НДФЛ не соответствует удержанному налогу, то
- С одной стороны, вроде как и не обязана, поскольку по строке 130 показывается не облагаемая налогом база.
С другой стороны, ФНС придумала новый подход к удержанию налога, в связи с чем эта механика будет перерабатываться.  :cry:
Tanya пишет:
Цитата

      
      
Тэра пишет:
Цитата
Что-то ему начислили за январь, но долг не перекрылся. К выплате ничего нет, НДФЛ не удержан.
Формально все правильно - нет выплаты - нет удержанного НДФЛ.
Есть только два выхода - ждать следующей выплаты или править регистр (что формально не является на 100% законным)
А задавала вопрос "6-НДФЛ , если нет ведомости на выплату.", Е Гранинина на сайте отвечала. Так что можешь почитать,

Я тоже не могу не то рекомендовать, а даже не знаю править ли что-то в УПП, потому как пятницу был ответ из техподдержки

вопрос- "«Сумма дохода с выплаченного аванса не попадает в строку 130.»
ответ-
Если не нравится, что в этом случае база, с которой удерживается НДФЛ не соответствует удержанному налогу, то
- С одной стороны, вроде как и не обязана, поскольку по строке 130 показывается не облагаемая налогом база.
С другой стороны, ФНС придумала новый подход к удержанию налога, в связи с чем эта механика будет перерабатываться.
какой подход - не расшифровывается?
Ответили: пост #6
Ответ на пост №5
Тэра,
Нет. Это весь ответ.
Ответили: пост #7
Ответ на пост №6
Tanya, а на каком сайте посмотреть ответ Гряниной?
Ответили: пост #8
Ответ на пост №7
Тэра,
на profbuh8
Ответили: пост #9
Ответ на пост №8
Tanya, не могу найти. Можешь ссылку дать?
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход