ЗУП 2.5. Учет НДФЛ по дням

user_1c

читатель

офлайн

Дата регистрации: 05.02.2008
Сообщений: 444

Пост №11

05.05.2016 11:42

Ответ на пост №8

Петров-В,
Если вы в марте начислили больничные и отпускные, которые будут выплачены в апреле (например с зарплатой, или отдельно - не играет роли), то суммы дохода этих отпускных и больничных - не отображаются в Разделе 1 строка 020. И также суммы НДФЛ с этих отпусков и больничных не отображаются в строке 040 Раздела 1. Говорят - так правильно...

Может это как раз ваша ситуация?

Петров-В

читатель

офлайн

Дата регистрации: 23.01.2011
Сообщений: 479

Пост №12

05.05.2016 18:05

user_1c пишет

Цитата
Если вы в марте начислили больничные и отпускные, которые будут выплачены в апреле (например с зарплатой, или отдельно - не играет роли), то суммы дохода этих отпускных и больничных - не отображаются в Разделе 1

Спасибо за ответ, но это не совсем моя ситуация.
Мне не понятно, как удержать НДФЛ с аванса, если нет выплаты зарплаты за вторую половину месяца.
Например, выплачен аванс за первую половину, а потом сотрудник заболел и за всю вторую половину месяца провели неявки.
Или начислили и выплатили отпускные с 10-го числа до конца месяца, потом начислили и выплатили аванс за первую половину месяца.
НДФЛ с аванса не удерживается ни при выплате аванса ни в зарплату.

Ответили: пост №13

uinny

читатель

офлайн

Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 4814

Пост №13

10.05.2016 18:45

Ответ на пост №12

Петров-В, если я правильно поняла вашу задачу, единственный выход для вас - не начислять аванс за первую половину месяца. Т.е. не делать документ "Начисление зп". А только "Зарплата к выплате". Тогда в конце месяца будет рассчитываться зп и ндфл.

Петров-В

читатель

офлайн

Дата регистрации: 23.01.2011
Сообщений: 479

Пост №14

10.05.2016 23:31

uinny пишет:

Цитата
если я правильно поняла вашу задачу, единственный выход для вас - не начислять аванс за первую половину месяца. Т.е. не делать документ "Начисление зп". А только "Зарплата к выплате". Тогда в конце месяца будет рассчитываться зп и ндфл.

Цитата

если я правильно поняла вашу задачу, единственный выход для вас - не начислять аванс за первую половину месяца. Т.е. не делать документ "Начисление зп". А только "Зарплата к выплате". Тогда в конце месяца будет рассчитываться зп и ндфл.

Нет, задача в другом.
В конце месяца рассчитывается ЗП и НДФЛ, но не удерживается НДФЛ, потому что нет выплаты.
Еще раз...
Допустим не начисляем аванс за первую половину месяца, не делаем документ Начисление ЗП, а просто считаем на калькуляторе сумму, например 8700 р. и выплачиваем.
В конце месяца делаем документ Начисление ЗП и получается начислено 10000 р. и НДФЛ 1300 р.
Т.е. к выплате =0 р. и когда выплачиваем ЗП всем сотрудникам, этот сотрудник не подбирается в документ "Зарплата к выплате", НДФЛ по нему не удерживается, хотя должен. Как удержать и каким числом?

Tanya

читатель

офлайн

Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8411

Пост №15

11.05.2016 09:23

Петров-В пишет:

Цитата
этот сотрудник не подбирается в документ "Зарплата к выплате", НДФЛ по нему не удерживается, хотя должен.

Должен ? А на основании чего ?

user_1c

читатель

офлайн

Дата регистрации: 05.02.2008
Сообщений: 444

Пост №16

11.05.2016 09:31

Ответ на пост №1

Петров-В, еще ни разу нигде не встретила решения вашей проблемы: как удержать НДФЛ, если сотруднику вся сумма была выплачена авансом и сумм "наруки" нет.

Петров-В

читатель

офлайн

Дата регистрации: 23.01.2011
Сообщений: 479

Пост №17

11.05.2016 13:09

user_1c пишет:

Цитата
еще ни разу нигде не встретила решения вашей проблемы: как удержать НДФЛ, если сотруднику вся сумма была выплачена авансом и сумм "наруки" нет.

Решение проблемы очень простое: перепроведение выплаты аванса после начисления и выплаты зп за месяц.
Но опять повторюсь: для правильного заполнения отчета 6-НДФЛ сейчас закрыто перепроведение выплат. Второй вопрос: какой датой должен быть удержан НДФЛ у таких сотрудников для правильного заполнения 6-НДФЛ?

Ответили: пост №18

Тэра

активный пользователь

офлайн

Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22323

Пост №18

11.05.2016 13:14

Ответ на пост №17

Петров-В, концом месяца, за который был аванс. Если они не уволены. Если уволены - датой увольнения. Это предполагая, что код НДФЛ у этих выплат 2000

Tanya

читатель

офлайн

Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8411

Пост №19

11.05.2016 13:18

Тэра пишет:

Цитата
концом месяца, за который был аванс.

На основании чего ?

Ответили: пост №20

Тэра

активный пользователь

офлайн

Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22323

Пост №20

11.05.2016 13:22

Ответ на пост №19

Tanya, доход то был получен. То, что было авансом в середине месяца, после начисления зп стало зарплатой. Если не согласна, предложи свой вариант

Ответили: пост №21

Читают тему:

Мероприятия