Про НДФЛ

Новая тема
Показывать по сообщений
Добрый день, вопросов куча ))) после длительного отпуска приходится наверстывать упущенное. А именно изучать новый ответ 6-НДФЛ. Прочитала журнальчик, сравнила с предыдущим сданным отчетом до меня за 1 квартал. Вопрос: если в отчете допущена ошибка во втором разделе вместо "31.12.2015" указано "31.12.2016" в первом разделе строки 040 и 070 у нас совпадают, а должны суммы по этим строкам различаться, т.к. зп выдается в следующем месяце, (если верить этому журналу). Нужно ли подавать корректировку из-за этих ошибок? И другой вопрос про НДФЛ: арендуем помещение у физического лица без ИП (он у нас же сотрудник) платим за него НДФЛ с аренды. Каким документом в ЗУП начислять доход по аренде  и НДФЛ у этого сотрудника?
КсюшкаАндреевна пишет:
Цитата

      
      
Добрый день, вопросов куча ))) после длительного отпуска приходится наверстывать упущенное. А именно изучать новый ответ 6-НДФЛ. Прочитала журнальчик, сравнила с предыдущим сданным отчетом до меня за 1 квартал. Вопрос: если в отчете допущена ошибка во втором разделе вместо "31.12.2015" указано "31.12.2016" в первом разделе строки 040 и 070 у нас совпадают, а должны суммы по этим строкам различаться , т.к. зп выдается в следующем месяце, (если верить этому журналу). Нужно ли подавать корректировку из-за этих ошибок? И другой вопрос про НДФЛ: арендуем помещение у физического лица без ИП (он у нас же сотрудник) платим за него НДФЛ с аренды. Каким документом в ЗУП начислять доход по аренде и НДФЛ у этого сотрудника?
вводите ему постоянное "натуральное" начисление (доход) и НДФЛ начислится обычным документом вместе с налогом от самой зарплаты. Арендную платы вы ему выплачиваете отдельно, наверное, от зарплаты?
А НДФЛ платить "за него" вы не имеете права. Я конечно понимаю, что ты "просто так выразилась". :-)
Ответили: пост #3 , пост #4
Ответ на пост №2
Рисовод, поняла, и тут еще вопрос возник, когда по нему сформировала 2-НДФЛ, увидела, что переплата идет по налогу. Из-за того, что по обычной зарплате у него есть вычеты на 2 ребенка, а на доход по аренде ему не делали вычет. Как правильно? надо вычет по аренде или нет?
Ответили: пост #5
Ответ на пост №2
Рисовод,в основных начислениях нет подходящего начисления. Самой создавать?
Ответ на пост №3
КсюшкаАндреевна, вычет "берется" из всех (суммарно) доходов.
Ответили: пост #7
КсюшкаАндреевна пишет:
Цитата

      
                   
                   Ответ на
                   пост №2
             
      
Рисовод ,в основных начислениях нет подходящего начисления. Самой создавать?
да
Ответили: пост #8
Ответ на пост №5
Рисовод, поможете создать начисление? там куча вкладок, мне не все понятно, куда галки тыкать....и что теперь делать, если НДФЛ с аренды неправильно считали?
Ответ на пост №6
Рисовод,  
в Выделенной области что указать?
Ответили: пост #9
Ответ на пост №8
КсюшкаАндреевна, "не отражается". Выплаты по аренде имущества не облагаются страх.взносами.
Ответили: пост #12
КсюшкаАндреевна пишет:
Цитата

      
                   
                   Ответ на
                   пост №5
             
      
Рисовод , поможете создать начисление? там куча вкладок, мне не все понятно, куда галки тыкать....и что теперь делать, если НДФЛ с аренды неправильно считали?
при очередном расчете программа все досчитает, т.к. расчет всегда с начала года нараст.итогом.
Ответили: пост #11
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход