Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Зарплата и управление персоналом 8]

В регистр налогового учета поНДФЛ, раздел 7, не попадают сведения о представления справок с 2015г

dr_dom
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.06.2010
Сообщений: 113
Пост №1
 
20.02.2017 17:16

ЗУП 2.5.114.1
Заполняем "Регистр налогового учета по НДФЛ".
1)
В раздел 7, не попадают сведения о представления справок налоговому органу о доходах, с 2015г (Документ "Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС(с 2015г)" заполнен и проведен).
В чем может быть проблема?
2)
Раздел 4. РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО КОДУ ОКТМО/КПП
Таблица "Удержано Налога"
Если начислен отпуск, то в колонки "дата удержания" и "срок перечисления" ставится дата регистрации документа "Начисления отпуска сотруднику организации"
Это нормально? Разве туда не должен попадать последний день месяца (или дата получения дохода)?

Ответили: пост №3
Сергей Голубев
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1923
Пост №2
 
21.02.2017 08:21

dr_dom пишет:

Цитата
Если начислен отпуск, то в колонки "дата удержания" и "срок перечисления" ставится дата регистрации документа "Начисления отпуска сотруднику организации"
Это нормально? Разве туда не должен попадать последний день месяца (или дата получения дохода)?
Нет, не нормально. Дата удержания по отпускным - это дата выплаты отпускных, а срок перечисления - это последний день месяца.

Жертва 1С
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.10.2016
Сообщений: 468
Пост №3
 
21.02.2017 08:23
Ответ на пост №1

dr_dom,
какая версия и чего?

В 1С это не считают ошибкой

Из каталога опубликованных ошибок

Цитата



Код ошибки: 00-00099461

Статус: Отклонена Зарегистрирована: 31.10.2016

Описание:

В некоторых случаях при выплате зарплаты не регистрируется НДФЛ удержанный.


Причина неисправления:

По данному обращению выявлено, что начисление и выплата осуществляется в одном и том же периоде (в октябре). Дело в том, что в 2.1.3 расчет удержанного НДФЛ выполняется за прошедший месяц. То есть, если выплату оформить в ноябре, то появляется движения по НДФЛ. Если же начисление и выплата выполнена в одном месяце (в октябре), то расчет налога будет выполнен при первой выплате в следующем месяце. В версии 2.2.1 поведение изменено: при выплате зарплаты регистрируется удержанный налог в точном соответствии с ведомостью, на основании которой произведена выплата.

Ответили: пост №4
dr_dom
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.06.2010
Сообщений: 113
Пост №4
 
21.02.2017 09:31
Ответ на пост №3

Сергей Голубев,Pin, Что сделать то что бы регистр правильно формировался?

Сергей Голубев
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1923
Пост №5
 
21.02.2017 10:07

dr_dom пишет:

Цитата
Что сделать то что бы регистр правильно формировался?
разбираться с записями в регистры подсистемы НДФЛ. Схему взаимодействия регистров НДФЛ я описывал в http://www.1s-golubev.ru/article/formirovanie-2-ndfl-v-1s-bukhgalerii-8.php

Ответили: пост №6
dr_dom
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.06.2010
Сообщений: 113
Пост №6
 
21.02.2017 10:18
Ответ на пост №5

Сергей Голубев, А по первому пункту?
У вас заполняется?

Сергей Голубев
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1923
Пост №7
 
21.02.2017 11:16

dr_dom пишет:

Цитата
А по первому пункту?
У вас заполняется?
                                                            ­      
в регистре за 2016 год и не должны отражаться справки за предыдущие года. В неё отражаются справки только за 2016 год

Ответили: пост №8
dr_dom
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.06.2010
Сообщений: 113
Пост №8
 
21.02.2017 11:24
Ответ на пост №7

Сергей Голубев, Проблема в том что в Регистре за 2016г не отражаются справки переданные в ИФНС за 2016г.
За 2015г не отражаются справки переданные в ИФНС за 2015г.
За 2014г отражаются справки переданные в ИФНС за 2014г.

Сергей Голубев
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1923
Пост №9
 
21.02.2017 11:32

ЗУП 2.5 не смотрел, но в БП 3.0 заполняются

Ответили: пост №10
Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8411
Пост №10
 
21.02.2017 11:52
Ответ на пост №9

Сергей Голубев,

В ЗУП 2.5 (как и в УПП) то же все заполняется правильно
И если у вас неправильно ставиться срок перечисления для отпускных, то и 6-НДФЛ у вас заполняется неправильно, так как данные берутся из одного регистра.

.

Ответили: пост №11
Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги