ЗУП 2.5.114.1 Заполняем "Регистр налогового учета по НДФЛ". 1) В раздел 7, не попадают сведения о представления справок налоговому органу о доходах, с 2015г (Документ "Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС(с 2015г)" заполнен и проведен). В чем может быть проблема? 2) Раздел 4. РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО КОДУ ОКТМО/КПП Таблица "Удержано Налога" Если начислен отпуск, то в колонки "дата удержания" и "срок перечисления" ставится дата регистрации документа "Начисления отпуска сотруднику организации" Это нормально? Разве туда не должен попадать последний день месяца (или дата получения дохода)?
Если начислен отпуск, то в колонки "дата удержания" и "срок перечисления" ставится дата регистрации документа "Начисления отпуска сотруднику организации" Это нормально? Разве туда не должен попадать последний день месяца (или дата получения дохода)?
Нет, не нормально. Дата удержания по отпускным - это дата выплаты отпускных, а срок перечисления - это последний день месяца.
В некоторых случаях при выплате зарплаты не регистрируется НДФЛ удержанный.
Причина неисправления:
По данному обращению выявлено, что начисление и выплата осуществляется в одном и том же периоде (в октябре). Дело в том, что в 2.1.3 расчет удержанного НДФЛ выполняется за прошедший месяц. То есть, если выплату оформить в ноябре, то появляется движения по НДФЛ. Если же начисление и выплата выполнена в одном месяце (в октябре), то расчет налога будет выполнен при первой выплате в следующем месяце. В версии 2.2.1 поведение изменено: при выплате зарплаты регистрируется удержанный налог в точном соответствии с ведомостью, на основании которой произведена выплата.
Сергей Голубев, Проблема в том что в Регистре за 2016г не отражаются справки переданные в ИФНС за 2016г. За 2015г не отражаются справки переданные в ИФНС за 2015г. За 2014г отражаются справки переданные в ИФНС за 2014г.
В ЗУП 2.5 (как и в УПП) то же все заполняется правильно И если у вас неправильно ставиться срок перечисления для отпускных, то и 6-НДФЛ у вас заполняется неправильно, так как данные берутся из одного регистра.