Ваше сообщение отправлено.
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
В регистр налогового учета поНДФЛ, раздел 7, не попадают сведения о представления справок с 2015г
Показывать по
сообщений
- 1
- 2
20.02.2017
17:16
#1
ЗУП 2.5.114.1
Заполняем "Регистр налогового учета по НДФЛ".
1)
В раздел 7, не попадают сведения о представления справок налоговому органу о доходах, с 2015г (Документ "Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС(с 2015г)" заполнен и проведен).
В чем может быть проблема?
2)
Раздел 4. РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО КОДУ ОКТМО/КПП
Таблица "Удержано Налога"
Если начислен отпуск, то в колонки "дата удержания" и "срок перечисления" ставится дата регистрации документа "Начисления отпуска сотруднику организации"
Это нормально? Разве туда не должен попадать последний день месяца (или дата получения дохода)?
Заполняем "Регистр налогового учета по НДФЛ".
1)
В раздел 7, не попадают сведения о представления справок налоговому органу о доходах, с 2015г (Документ "Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС(с 2015г)" заполнен и проведен).
В чем может быть проблема?
2)
Раздел 4. РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО КОДУ ОКТМО/КПП
Таблица "Удержано Налога"
Если начислен отпуск, то в колонки "дата удержания" и "срок перечисления" ставится дата регистрации документа "Начисления отпуска сотруднику организации"
Это нормально? Разве туда не должен попадать последний день месяца (или дата получения дохода)?
Ответили:
пост #3
21.02.2017
08:21
#2
dr_dom пишет:
Нет, не нормально. Дата удержания по отпускным - это дата выплаты отпускных, а срок перечисления - это последний день месяца.
| Цитата |
|---|
| Если начислен отпуск, то в колонки "дата удержания" и "срок перечисления" ставится дата регистрации документа "Начисления отпуска сотруднику организации" Это нормально? Разве туда не должен попадать последний день месяца (или дата получения дохода)? |
21.02.2017
08:23
#3
Ответ на
пост №1
dr_dom,какая версия и чего?
В 1С это не считают ошибкой
Из каталога опубликованных ошибок
| Цитата |
|---|
Статус: Отклонена Зарегистрирована: 31.10.2016 Описание: В некоторых случаях при выплате зарплаты не регистрируется НДФЛ удержанный. Причина неисправления: По данному обращению выявлено, что начисление и выплата осуществляется в одном и том же периоде (в октябре). Дело в том, что в 2.1.3 расчет удержанного НДФЛ выполняется за прошедший месяц. То есть, если выплату оформить в ноябре, то появляется движения по НДФЛ. Если же начисление и выплата выполнена в одном месяце (в октябре), то расчет налога будет выполнен при первой выплате в следующем месяце. В версии 2.2.1 поведение изменено: при выплате зарплаты регистрируется удержанный налог в точном соответствии с ведомостью, на основании которой произведена выплата. |
Ответили:
пост #4
21.02.2017
09:31
#4
Ответ на
пост №3
Сергей Голубев,Pin, Что сделать то что бы регистр правильно формировался? 21.02.2017
10:07
#5
dr_dom пишет:
разбираться с записями в регистры подсистемы НДФЛ. Схему взаимодействия регистров НДФЛ я описывал в
| Цитата |
|---|
| Что сделать то что бы регистр правильно формировался? |
Ответили:
пост #6
21.02.2017
11:16
#7
dr_dom пишет:
в регистре за 2016 год и не должны отражаться справки за предыдущие года. В неё отражаются справки только за 2016 год
| Цитата |
|---|
| А по первому пункту? У вас заполняется? |
Ответили:
пост #8
21.02.2017
11:24
#8
Ответ на
пост №7
Сергей Голубев, Проблема в том что в Регистре за 2016г не отражаются справки переданные в ИФНС за 2016г. За 2015г не отражаются справки переданные в ИФНС за 2015г.
За 2014г отражаются справки переданные в ИФНС за 2014г.
21.02.2017
11:52
#10
Ответ на
пост №9
Сергей Голубев, В ЗУП 2.5 (как и в УПП) то же все заполняется правильно
И если у вас неправильно ставиться срок перечисления для отпускных, то и 6-НДФЛ у вас заполняется неправильно, так как данные берутся из одного регистра.
Ответили:
пост #11
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)