Отчет Расчет по стразовым взносам (форма по КНД 1151111)
19.04.2017
18:09
#31
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, при составлении отчета я столкнулся с 2 вопросами:
Подскажите, пожалуйста, при составлении отчета я столкнулся с 2 вопросами:
1/ При заполнении стр 020 "Количество физ лиц, с выплат которым начислены страх взносы", при автоматическом заполнении 1с (релиз 2.5.118.1), учитывает только тех сотрудников по которым взносы на пенсионное обеспечение начисляются по ставке 22%, а тех сотрудники у которыхч есть превышение там нет? разве это корректно? ведь строка 201 существует специально для отражения количества сотрудников по которым данное превышение наступило.
2/ Вопрос по стр 030 отражение "сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физ лиц". Нужно ли в данной строке отражать выплаты ВКС, а затем их повторно отражать в стр.040 как суммы не подлежащие обложению страх. взносами? Вопрос возник из-за того, что опять же при автоматическом заполнении, подразделы разделы 1,1 (ПФР) и 1,2 (ФОМС) не учитывает данные выплаты, а вот в приложении 2 (ФСС) данные выплаты всплывают?!
По идеи их не должно быть нигде! если их вставить ручками данные выплаты в раздел 1.1 и 1.2, то тогда возникает ошибка по общей сумме базы для начисления (сумма по разделу 3 не равна данным из раздела 1). Если вставить доп лист и в раздел 3 на сотрудника ВКС то все идет, но данная методика противоречит инструкции по заполнению расчета (т.к. раздел 3 заполняется только на застрахованных сотрудников, а высоквалифицированные ин сотрудники такими не являются), т.е. это неисправленный косяк релиза?
По идеи их не должно быть нигде! если их вставить ручками данные выплаты в раздел 1.1 и 1.2, то тогда возникает ошибка по общей сумме базы для начисления (сумма по разделу 3 не равна данным из раздела 1). Если вставить доп лист и в раздел 3 на сотрудника ВКС то все идет, но данная методика противоречит инструкции по заполнению расчета (т.к. раздел 3 заполняется только на застрахованных сотрудников, а высоквалифицированные ин сотрудники такими не являются), т.е. это неисправленный косяк релиза?
20.04.2017
06:21
#32
Ситуация с отрицательными суммами за прошлый отчетный период. В РСВ по сотруднику (раздел 3 таблица 3.2.1 колонка Сумма выплат и иных вознаграждений (код строки 210)) не попадает сумму которая была начислена в декабре 2016, но в феврале 2017 эта сумма минусом, т.к. в декабре был начислен отпуск, а в феврале 2017 этот отпуск отменен потому что начислили больничный лист по беременности и родам, продления отпуска нет. Как поступать в таких случаях? Должны ли попадать такие суммы в РСВ?
20.04.2017
08:15
#33
Ответ на
пост №32
Егор82, не должны. Перекиньте этот минус в другой месяц, где положительная сумма больше. По кварталу сумма не изменится. Ответили:
пост #35
20.04.2017
09:50
#34
Dmitry пишет:
Тоже столкнулся с этим. Считаю, что это ошибка, т.к. в строке 020 должно быть ВСЕГО физических лиц которым начислены страховые взносы, а в строке 021 - "в том числе с превышением..". Т.е. строка 021 должна входить в строку 020, а не выделяться отдельно. Сейчас напишу в тех. поддержку - посмотрим, что ответят.
| Цитата |
|---|
Добрый день! 1/ При заполнении стр 020 "Количество физ лиц, с выплат которым начислены страх взносы", при автоматическом заполнении 1с (релиз 2.5.118.1), учитывает только тех сотрудников по которым взносы на пенсионное обеспечение начисляются по ставке 22%, а тех сотрудники у которыхч есть превышение там нет? разве это корректно? ведь строка 201 существует специально для отражения количества сотрудников по которым данное превышение наступило. |
20.04.2017
10:16
#35
Ответ на
пост №33
Рисовод, Единственный доход который облагается страховыми взносами был в январе 2017, но он не покрывает минусовую сумму возникшую из-за отмены отпуска начисленного в декабре, в марте уже нет доходов которые облагаются страховыми взносами, только отпуск по беременности и родам.Получается у работника в 1-м квартале 2017 отрицательный доход.
Тут скорее всего через уточненку нужно сдавать.
Ответили:
пост #36
20.04.2017
10:29
#36
Ответ на
пост №35
Егор82, наверно. Просто у нас в январе по одному сотруднику вылез минус и мы скорректировали другие 2 месяца, чтобы сумма по кварталу не изменилась. Сдали, пока прокатило. 
20.04.2017
11:50
#38
Ответ на
пост №37
Дина, да, tester 2.103. Но этот тестер пропускал и отрицательную базу в январе по одному сотруднику, а налоговая завернула. Значит у нее какая то своя проверка. 20.04.2017
12:12
#39
Здравствуйте.
А не подскажете, как теперь добавить в Расчет долги за ФСС?
ФСС деньги вернул в феврале и они попали в строку 080 разд. 1 прилож. 2 и тут же эти же суммы "поставились" к уплате в 1 раздел стр. 112...
А не подскажете, как теперь добавить в Расчет долги за ФСС?
ФСС деньги вернул в феврале и они попали в строку 080 разд. 1 прилож. 2 и тут же эти же суммы "поставились" к уплате в 1 раздел стр. 112...
20.04.2017
12:58
#40
Ответ на
пост №32
Егор82, Вам нужно сдать уточняющее РСВ и 4-ФСС за 2016, заполнить в них данные по факту с учётом перерасчёта, подать в ПФ заявление на возврат переплаты. Для налога на прибыль корректировку можно отразить в 1 квартале 2017 года (было решение суда)
Ещё похоже потянется корректирующее 2-НДФЛ за 2016год.
В 6-НДФЛ возврат отражается в 1 квартале 2017 по стр. 090.
Возврат (обратная реализация) готовой продукцииВопрос по Расчету страховых взносов с 2017 года - остатки за фондом ФСС
Читают тему
(гостей: 1)