6-НДФЛ. При выплате отпускных удерживается НДФЛ не только вс с отпускных, но и с невыплаченной заработной платы
13.06.2017
16:12
#1
Добрый день.
Программный продукт БП 3.0, релиз 3.0.50.19.
Вопрос такой: 31 марта начислена заработная плата работникам за март. Дата получения дохода, согласно НК РФ, 31.03.17, что и установлено на закладке НДФЛ в документе "Начисление зарплаты". В организации установлена дата выплаты заработной платы 07 число следующего месяца, т.е. выплачу я ее 07.04.17г.
31.03.17 я также рассчитываю отпуск сотруднику, который идет в отпуск с 03.04.17. Так как я обязана выплатить отпускные за 3 дня до отпуска, я выплачу их 31.03.17.
Делаю ведомость на выплату (месяц начисления Март), которая подбирает для сотрудника два документа-основания ( отпускные и зарплату). Так как я выплачиваю только отпускные, я корректирую сумму к выплате, оставляя только один документ-основание, расчет отпуска.
При списании с расчетного счета сумм отпускных, в регистре "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" программа проводит удержание НДФЛ и с отпускных и с еще не выплаченной зарплаты.
Соответственно, в 6-НДФЛ в разделе 2 отражается, помимо отпускных, выплата зарплаты и удержание НДФЛ. Данные по выплате зарплаты должны отразится в 6-НДФЛ за полугодие, потому что выплачу я ее только 07.04.17.
Пожалуйста, помогите разобраться, в чем может быть ошибка!
Программный продукт БП 3.0, релиз 3.0.50.19.
Вопрос такой: 31 марта начислена заработная плата работникам за март. Дата получения дохода, согласно НК РФ, 31.03.17, что и установлено на закладке НДФЛ в документе "Начисление зарплаты". В организации установлена дата выплаты заработной платы 07 число следующего месяца, т.е. выплачу я ее 07.04.17г.
31.03.17 я также рассчитываю отпуск сотруднику, который идет в отпуск с 03.04.17. Так как я обязана выплатить отпускные за 3 дня до отпуска, я выплачу их 31.03.17.
Делаю ведомость на выплату (месяц начисления Март), которая подбирает для сотрудника два документа-основания ( отпускные и зарплату). Так как я выплачиваю только отпускные, я корректирую сумму к выплате, оставляя только один документ-основание, расчет отпуска.
При списании с расчетного счета сумм отпускных, в регистре "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" программа проводит удержание НДФЛ и с отпускных и с еще не выплаченной зарплаты.
Соответственно, в 6-НДФЛ в разделе 2 отражается, помимо отпускных, выплата зарплаты и удержание НДФЛ. Данные по выплате зарплаты должны отразится в 6-НДФЛ за полугодие, потому что выплачу я ее только 07.04.17.
Пожалуйста, помогите разобраться, в чем может быть ошибка!
Ответили:
пост #2
14.06.2017
11:12
#2
Ответ на
пост №1
Забава, у меня также программа путается. Я в таких случаях провожу начисление ЗП после выплаты отпускных. После проведения документа "Списание с расчетного счета" с отпускными, в нём же по кнопке ДтКт ставлю галочку "Ручная корректировка" и провожу. Если галочку не поставить, то при очередном перепроведении программа опять всё по своему сделает. 14.06.2017
11:18
#3
Светлана, спасибо за совет!
Такими способами я тоже пользуюсь. Думала, может я чего-то не понимаю или упускаю, надоело вручную корректировать. Буду писать в 1С.
Такими способами я тоже пользуюсь. Думала, может я чего-то не понимаю или упускаю, надоело вручную корректировать. Буду писать в 1С.
18.10.2017
13:02
#4
Х_Светлана пишет:
Подскажите, пожалуйста, галочку "Ручная корректировка" ставить только в документе "Списание с расчетного счета" с отпускными? "Списание с расчетного счета НДФЛ с отпускных", "начисление отпускных" не надо метить галочкой?
Цитата |
---|
Я в таких случаях провожу начисление ЗП после выплаты отпускных. После проведения документа "Списание с расчетного счета" с отпускными, в нём же по кнопке Дт Кт ставлю галочку "Ручная корректировка" и провожу. Если галочку не поставить, то при очередном перепроведении программа опять всё по своему сделает. |
Ответили:
пост #5
18.10.2017
14:28
#5
Ответ на
пост №4
OlgaKlg, в данной ситуации этого достаточно. В начислении отпускных точно галочку ставить нет необходимости. В списании с расчётного счета НДФЛ - возможно, зависит от даты. Если у Вас уже сбились даты удержания и уплаты налога в регистрах при проведении, нужно сначала распровести документы начисления и уплаты. Читают тему
(гостей: 1)