Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Консолидация отчетности по НДС-2015 с помощью решения «1С:Налогоплательщик 8»

13.04.2015
Отправить на почту
Написать комментарий

Консолидация отчетности по НДС-2015 с помощью решения «1С:Налогоплательщик 8»

Если у компании есть обособленные подразделения, то вести учет лучше в программах «1С:Бухгалтерия 8 КОРП», «1С:Управление производственным предприятием 8», «1С:ERP Управление предприятием 2.0», «1С:Управление холдингом 8». Но что делать, если учет ведется в другой программе или в разных информационных базах, при этом РИБ не применяется? Как сдать отчетность головной организации в этом случае? Фирма «1С» выпустила специальное решение, которое позволит «собрать» отчетность в одну декларацию по НДС и представить ее в налоговые органы.

Первого апреля 2015 года стартовала отчетная кампания за I квартал 2015 года. До 27 апреля 2015 года налогоплательщикам необходимо представить в ФНС новую декларацию по НДС (подробнее о новой отчетности по НДС – www.buh.ru/nds-2015).

Для обособленных подразделений, ведущих учет в разных информационных базах и не использующих распределенную информационную базу (РИБ), реализован сервис, объединяющий отчетность по НДС разных подразделений.

Напомним, что в соответствии с НК РФ обособленные подразделения могут от своего имени выставлять счета-фактуры, но представлять отчетность обязана головная организация. Для автоматической отработки запросов налогового органа пользователям, имеющим обособленные подразделения, рекомендуется вести учет и сдавать отчетность в программах:

  • «1С:Бухгалтерия 8 КОРП»;
  • «1С:Управление производственным предприятием 8»;
  • «1С:ERP Управление предприятием 2.0»;
  • «1С:Управление холдингом 8».

Для формирования декларации по НДС организациям, в составе которых имеются обособленные подразделения, важно, чтобы в одной базе были учетные данные и по головной организации, и по обособленным подразделениям. Для этого необходимо либо вести учет головной организации и обособленных подразделений в одной базе, либо использовать РИБ. Ведение учета в одной программе также позволяет автоматизировать формирование корректного ответа на уточняющий запрос налогового органа по строкам декларации.

Функциональность, позволяющая объединять отчетность по НДС разных подразделений в одной информационной базе, вошла в состав:

  • «1С:Бухгалтерии 8 КОРП»;
  • «1С:ERP Управление предприятием 2.0»;
  • «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» (ред. 2.0).

Пользователям остальных программ для объединения отчетности рекомендуется использовать «1С:Налогоплательщик 8».

Для объединения отчетности по НДС головной организации и обособленных подразделений необходимо выполнить следующее:

1. Предварительно выгрузить все декларации по НДС головной организации и всех обособленных подразделений.

2. Убедиться, что в «1С:Налогоплательщик 8» введена вся необходимая справочная информация об организации (рис. 1):

Рис. 1. Справочная информация об организации в «1С:Налогоплательщик 8»

Рис. 1. Справочная информация об организации в «1С:Налогоплательщик 8»

3. В меню Сервис выбираем пункт Консолидация отчетности по НДС (рис. 2).

Рис. 2. Выбор пункта «Консолидированная отчетность по НДС» в меню «Сервис»

Рис. 2. Выбор пункта «Консолидированная отчетность по НДС» в меню «Сервис»

4. В экранной форме загружаем все файлы выгрузки декларации по НДС по головной организации и по всем обособленным подразделениям (рис. 3).

Рис. 3. Загрузка файлов выгрузки декларации по НДС по головной организации и обособленным подразделениям

Рис. 3. Загрузка файлов выгрузки декларации по НДС по головной организации и обособленным подразделениям


5. Нажимаем кнопку Консолидировать. Разделы 8-12 содержат детальные данные, 1-7 - сводные. Соответственно, данные из разделов 8-12 дописываются в итоговые файлы выгрузки последовательно.

Показатели в разделах 1-7 суммируются. При записи итоговых файлов происходит контроль уникальности ИНН.

Консолидированная декларация записывается в документ Электронные представления регламентированных отчетов, по окончании процесса консолидации открывается форма этого документа (рис. 4).

Рис. 4. Запись консолидированной декларации в документ «Электронные представления регламентированных отчетов»

Рис. 4. Запись консолидированной декларации в документ «Электронные представления регламентированных отчетов»

Рис. 5. Процесс консолидации декларации по НДС

Рис. 5. Процесс консолидации декларации по НДС

Из формы Электронные представления регламентированных отчетов можно распечатать разделы 1…7 с двухмерным штрихкодом PDF417 и проконтролировать итоговые суммы.

Консолидированный отчет можно отправить при помощи сервиса 1С-Отчетность или выгрузить в формате выгрузки декларации по НДС (рис. 6).

Рис. 6. Отправка, выгрузка или просмотр печатной формы декларации по НДС при помощи сервиса 1С-Отчетность

Рис. 6. Отправка, выгрузка или просмотр печатной формы декларации по НДС при помощи сервиса 1С-Отчетность

Обращаем внимание: при нажатии на кнопку Просмотр печатной формы автоматически сформируется бланк декларации по НДС с 1 по 7 разделы с двухмерным штрихкодом PDF417. Формирование печатной формы данных разделов с 8 по 12 на бланке с двухмерным штрихкодом PDF417 не предусмотрено в виду отсутствия для этих разделов шаблона машиночитаемого бланка.

Обратите внимание, в случае необходимости, можно отдельно подготовить разделы 1…7 декларации по НДС, содержащие объединенные данные головной организации и обособленных подразделений, затем выгрузить эти разделы в файл электронного представления, и с помощью механизма консолидации «соединить» этот файл с выгрузками разделов 8…12.

До появления возможности проверки контрагентов в консолидированной декларации рекомендуем воспользоваться проверкой контрагентов на первоначальном этапе - перед выгрузкой деклараций по НДС по головной организации и всем обособленным подразделениям.

Все файлы с электронными представлениями регламентированных отчетов можно увидеть в соответствующем регистре сведений в меню Операции (рис. 7).

Рис. 7. Электронные представления регламентированных отчетов по НДС в сведений

Рис. 7. Электронные представления регламентированных отчетов по НДС в сведений

Дополнительные материалы

Отправить на почту
Написать комментарий

Комментарии 0

Пока нет комментариев
Это ответ на комментарий (отмена - x)
Отображаемое имя:

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С-Такском 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление небольшой фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПАРК-Риски 1СПредприятие 8 2-НДФЛ 3-НДФЛ 4-ФСС 5 минут 54-ФЗ 6-НДФЛ CRM IT-компании авансовый платеж автозаполнение реквизитов Агентский договор. Учет административная ответственность адресный классификатор акцизы алкоголь алкогольная продукция амортизационная премия амортизация арбитражная практика аттестация рабочих мест аудит аудиторские организации база для начисления страховых взносов база по страховым взносам база по налогу на прибыль банк и касса в 1с банкротство без ККТ безвозмездная передача имущества безнадежная задолженность безналичные расчеты бланки строгой отчетности больничное пособие больничный листок бухгалтер бухгалтерия автономного учреждения бухгалтерская отчетность бухгалтерские события бухгалтерский баланс бухгалтерский учет бухучет бюджет муниципального образования бюджет поселения бюджетная отчетность бюджетный учет ввоз товаров взаимозависимые_лица взноcы в ПФР взносы в ФОМС взносы в ФСС взносы на травматизм взыскание налогов видео 1С видео-уроки 1С водный налог возврат налогов возврат переплаты возмещение расходов восстановление НДС выездная налоговая проверка выездная проверка выплата зарплаты выплаты по ГПД выплаты работникам выплаты физическим лицам вычет НДС вычет по НДС вычеты по НДФЛ ВЭД ГК РФ госпошлина государственная регистрация гражданско-правовой договор графики работы дебиторка декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду декларация по алкоголю декларация по налогу на прибыль декларация по НДС День Бухгалтерии детские пособия ДиректБанк договор комиссии договор подряда договор поставки договорная политика документальное оформление документооборот долговые обязательства должная осмотрительность доходы организации ЕГАИС ЕГРЮЛ единый расчет по страховым взносам ЕНВД ЕСН ЕСХН задолженность по налогам займы закон о бухгалтерском учете занимательная бухгалтерия заработная плата зарплата зарплатные налоги защита персональных данных заявление о постановке на учет земельный налог изменения 2015 изменения в законодательстве изменения в законодательстве 2012 изменения в законодательстве 2013 изменения-2017 имущественные вычеты имущественные налоги имущественный налоговый вычет индивидуальный предприниматель иностранные компании иностранный контрагент иностранный работник интернет-компании интернет-магазины ИП ИП на ЕНВД ип на усн ИС 1С:ИТС исправление бухгалтерских ошибок исправление ошибок ИТС ИФНС кадастровая стоимость кадровое оформление камеральная проверка кассовая дисциплина кассовые операции кассовый чек КБК КИК ККТ КЛАДР ключевая ставка книга на УСН книга покупок книга продаж КоАП РФ коды видов продукции командировка командировочные расходы компенсации работникам компенсационные выплаты компенсация за отпуск консолидированная группа контролируемые сделки контрольные соотношения корректировочный счет-фактура коэффициент-дефлятор крупнейшие налогоплательщики курсовые разницы лекарственные препараты лизинг лизинговое имущество ликвидация организации лицензирование малый бизнес маркировка изделий маркировка изделий из натурального меха маркировка меховых изделий маркировка товара материальная выгода материальная помощь материнский капитал миниденьги модернизация основных средств МРОТ МСФО наличные расчеты налог на игорный бизнес налог на имущество налог на имущество физических лиц налог на прибыль налоги физических лиц налоговая база по налогу на прибыль налоговая база по ндс налоговая декларация налоговая задолженность налоговая ответственность налоговая отчетность налоговая политика налоговая проверка налоговая ставка налоговое администрирование налоговые льготы налоговые споры налоговый агент налоговый агент НДФЛ налоговый агент по ндс налоговый агент по ндфл налоговый агент по НДФЛ налоговый вычет налоговый вычет по ндфл налоговый контроль налоговый мониторинг налоговый учет налоговый учет расходов налогообложение доходов налогоплательщик начисление амортизации начисление пени НДПИ НДС НДС по ставке 10% НДС при экспорте НДС-2015 НДФЛ негативное воздействие на окружающую среду неотделимые улучшения неприменение ккт нерезиденты НИОКР НК РФ НМА новая форма декларации новая форма расчета новости нулевая ставка обзор обзор бухгалтерских событий обзор новостей обособленное подразделение обособленные подразделения обучение 1с обязанности налогоплательщика обязательное социальное страхование обязательное страхование от несчастных случаев на производстве оказание услуг ОКВЭД2 онлайн-касса онлайн-ккт онлайн-ККТ освобождение от налогообложения освобождение от ндс освобождение от ндфл основные средства отпускные отходы отчетность в ПФР отчетность в пфр отчетность в росприроднадзор отчетность в росстат отчетность в Росстат отчетность в фсс отчетность организации отчетность по страховым взносам отчетность предпринимателя оформление счета-фактуры оформление счетов-фактур охрана труда патентная система патентная система налогообложения ПБУ 18 первичные документы передача имущества перенос убытков персонифицированный учет плата за негативное воздействие на окружающую среду плата за проезд грузовиков платежи платежное поручение платежные документы 1с повышение налогов повышение ставок подакцизные товары подача уведомления подтверждающие документы подтверждение расходов полномочия налоговых органов пониженные тарифы поправки в НК РФ поправки в тк рф порядок маркировки товаров пособие по беременности и родам пособие по временной нетрудоспособности пособие по нетрудоспособности пособие по уходу за ребенком посреднические договоры постановка на учет постановка на учет в налоговом органе права налогоплательщика представление сведений применение ККТ приостановление операций по счету проверки бизнеса продажа алкогольной продукции прожиточный минимум производственный календарь проф. Пятов ПСН путевой лист работники-иностранцы раздельный учет расходы на ГСМ расходы на рекламу расходы организации расчет больничного листа расчет заработной платы расчет НДПИ расчет себестоимости расчет страховых взносов расчетный счет расчеты с работниками регистрация ККТ регистрация юридических лиц реестр ККТ реорганизация розничная торговля росалкогольрегулирование РСВ-1 самое новое в 1С:Бухгалтерии самозанятые граждане свод отчетов секреты 1С:ЗУП сельскохозяйственный товаропроизводитель система "Платон" служебная командировка снижение ставок совмещение налоговых режимов составление и сдача отчетности составление и сдача отчетности социальное страхование социальные вычеты социальный налоговый вычет спецоценка условий труда средний заработок ставка НДС Ставка НДФЛ ставка рефинансирования ставки страховых взносов стандартные вычеты стандартный налоговый вычет стандарты бухучета статистика статистическая отчетность статотчетность страхование страховые взносы страховые взносы в пфр страховые взносы в фсс страховые взносы для самозанятых страховые взносы на травматизм страховые тарифы судебная практика судебное решение судебный вердикт суточные счет-фактура табачные изделия таможенные платежи таможенный союз ТК РФ торговый сбор транспортный налог трудовая книжка трудовой договор увольнение по инициативе руководителя увольнение по соглашению сторон уголовная ответственность УКД универсальный корректировочный документ УПД уплата госпошлины уплата налога уплата налогов уплата НДС уплата сбора упрощенная система налогообложения УСН уставный капитал уточненка учет аренды учет в АО учет в бюджетных учреждениях учет в госорганизациях учет в ООО учет в сельском хозяйстве учет в строительстве учет в туризме учет дивидендов учет доходов при усн учет импорта учет лизинга учет МПЗ учет на производстве учет ОС учет основных средств учет премий учет расходов учет расходов при усн учет реализации учет субсидий учет товаров учет ценных бумаг учет экспорта учетная политика факсимиле федеральный стандарт бухгатерского учета ФИАС фиксированные страховые взносы финансовый анализ ФНС РФ форма 6-НДФЛ форма заявления формы документов хроники 54-ФЗ штрафные санкции экологические платежи экспорт продукции электронная отчетность электронная подпись электронные счета-фактуры электронный документооборот электронный формат энциклопедия проверок

Все теги