6-НДФЛ - заполняем в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» релиз 3.0.25.93

Veronichka, а что вы с ней хотите сделать? Прежде всего - посмотреть, какой у неё учётный код НДФЛ. Если 2000, как и основной ЗП, то какие проблемы?
100      31 число
110      25 число
120      26 число
Если отличный от 2000 то:
100      25 число
110      25 число
120      26 число

Александр пишет:

Второй раздел - это удержанный НДФЛ. Ну не может он быть отрицательным. Это конкретный косяк

Татьяна, очевидно, вы выплачивали аванс при проведённых уже документах НЗП, или ещё каких, вот они и "подхватились" в аванс.
Распроведите эти документы, перепроведите аванс, а затем вновь проведите документы начислений.
И учтите, теперь надо делать всё в строго хронологичном порядке - не бегите впереди паровоза, не начисляйте (во всяком случае, не проводите) документы, выплачивать которые вы не собираетесь в ближайшее время, да и сами выплаты должны проводится по факту, т.е. начислили отпуск или БЛ, или матпомощь - оплачивайте, а не ждите когда наступит день аванса или выплаты ЗП... Или, повторюсь, не проводите пока, потерпите пару дней...

Александр, вроде бы должны - где-то видел ответ на подобный вопрос, но точно не знаю, не буду утверждать. Надо поискать информацию по этому поводу.
А вот что меня смутило в вашем скрине - это даты строк 120 - почему они не концом месяца? И БЛ и отпуска крайние даты перечисления НДФЛ - конец месяца.

Тэра, я не утверждаю, конечно, но по-моему это может быть, как, например, в этом случае, в случае перерасчёта. Другое дело, если "-" НДФЛ возникает при начислении (ну, напр., когда вычет больше начисления), тогда да - его быть здесь не может. А в случае перерасчёта, вроде бы, может быть: ведь и по строке 130 отрицательная сумма, видно, что это перерасчёт.
Но не утверждаю. Попробую поискать ответ, который где-то видел по аналогичному случаю.

АлександрС, повторяю: не может быть отрицательного удержанного НДФЛ. Он должен "схлапываться" с положительным. Либо быть равным нулю. Исчисленный - может быть отрицательным.

АлександрС, да, Александр, я догадалась, что проводить надо строго в хронологии... весь "фикус" в том, что я все доки сняла с проведения за 1 кв. и начисление зп и отп, и б/л и начала проводить строго в хронологии - т.е. так как они должны идти по времени и логике:
1) выплачен аванс за январь 22.01.16г. (п/п от 22.01.16 и выписка банка от 22.01.16)
2) начислена зп за январь 31.01.16г. - на основании этого дока сформирована "Зарплата к выплате" 31.01.16г.
3) выплачена зп за январь (за минусом аванса), сформированы "платежное поручение" и "Выписка из банка" на основании "зарплаты к выплате" от 12.02.16г., т.е. выплата 12 февраля зарплаты за январь.
Так вот - после этих манипуляций заполняю 6 ндфл и "вуаля":
стр. 100 - 31.01.2016
стр. 110 - 22.01.2016 - дата аванса!! а должно стоять 12.02.2016
стр. 120 - 23.01.2016 - и здесь должно быть 13.02.2016
Что не так я делаю???

Татьяна, попробуйте сделать следующее: со строкой 110 коррелирует строка 140 (удержанный НДФЛ) . Встаньте на 140-ю цифру, наверху справа этого отчёта есть кнопка "Расшифровка". Щёлкните. Посмотрите, кто из сотрудников и с какими суммами попал в эту строку. Может по ним вы найдёте и документ, который затягивается в аванс. Или можно проделать то же самое со строкой 140 этого блока - там собираются начисления по этому НДФЛ.

Тэра, вообще-то, да. Иначе, это получается, мы не забираем деньги, а отдаём их.

Ну, а если он не "схлопывается", т.е. равен нулю, то получается, и по строке 130 не должна показываться отрицательная сумма? Иначе будет:
130      -2500
140      ---
Т.е. эту строку (с отрицательным или нулевым НДФЛ) вообще надо удалить (имею в виду весь блок - 100 и 110, и 120, и 130, и 140)?

АлександрС, так у меня удержанный ндфл правильный в 140 стоит, а расшифровка просто показывает, какие суммы и с кого удержались, а дальше расшифровка никуда не "проваливается" , может я чего пропустила в расшифровке, посмотрю еще раз в понедельник - напишу (если можно)...
(сейчас базы по рукой нет)...