6-НДФЛ - заполняем в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» релиз 3.0.25.93

Татьяна, а дальше она никуда и не провалится, там только один уровень. Я имел в виду, что по фамилиям посмотреть, какие начисления им были сделаны между выплатой ЗП и авансом.
На инфостаре, вроде, были обработки показывающие наряду с расшифровкой по суммам-фамилиям ещё и документы, которые эти суммы в отчёт поместили. Но там, правда, за денежки - калымят. Странно, что 1С такую убогую расшифровку сделал. Хотя, они с 2.5 особо не заморачиваются теперь.
Можно ещё, если знаете, какой документ аванса тянет НДФЛ, зайти в него и посмотреть по регистру удержанного в бюджет НДФЛ, с кого он этот НДФЛ удерживает и почему.

АлександрС пишет:

Здравствуйте!
Посмотрела я и расшифровку (ничего там нет если честно - стоят суммы начисленной зп, правильные...), посмотрела регистр - ставит как будто я в аванс выплачиваю зп, например аванс у меня 10000, налог за месяц целиком 3250 - прогр. ставит 13250 выплачен доход) и удержание всего налога делает 3250 датой аванса - короче скорей всего это глюк, не буду больше биться - поставлю правильные даты и все...

Вот интересует вопрос с декабрем - это тоже видимо глюк, что прогр. ставит стр. 100 как 01.12.2015г. надо ведь 31.12.2015 - да? и в стр.130 надо поставить всю начисленную зп за декабрь, а 140 - налог который осталось заплатить? Или всё таки в 130 поставить остаток зп, который выплатили в январе?

Татьяна, да, это глюк, как и другие, связанные с декабрём 2015 г. Об этом много говорилось. Все ждут нового релиза от 1С с устранением ошибок.
Впрочем, можете и руками исправить ошибки, если знаете, что должно быть.

АлександрС пишет:

получается дата удержания налога раньше даты получения дохода? Тогда с чего удерживаем, если еще не получен?

АлександрС пишет:

Спасибо за Ваши ответы... буду вместе с остальными ждать обновления - надеюсь не до 28 апреля!!

Tanya, выпуск с исправлением этой и других ошибок планируется на сегодня (в крайнем случае завтра)

Рисовод, да, если премия идёт по 2000 (а это, скорее всего так в её случае (поскольку нет даты удержания НДФЛ в документе, т.е. он считается вместе с ЗП), то доход считается концом месяца начисления премии (ЗП), и НДФЛ рассчитывается в конце месяца, вместе с ЗП.
Но в её случае происходит досрочная выплата ЗП, т.е. ЗП выплачивается частями. В этом случае и надо указать
100 31 число
110 25 число
120 26 число

Соответственно, суммы по 130 и 140 строкам должны быть пропорциональны, ну, т.е. НДФЛ с премии, а в 130 - сама премия.
Естественно, её надо выплатить до аванса, иначе её НДФЛ загребёт аванс.
А остальная ЗП (за минусом премии) будет выплачена, когда положено им по срокам.
В целом так. Многие нюансы Veronichka не указала. поэтому и говорю общими категориями, как должно быть.
Из всех рекомендаций и разъяснений я понял ситуацию именно так. Если будет время - найду разъяснения по похожему случаю специалистов, дам ссылку.

Добрый день, Ситуация такая: сотруднику начислено и выплачено и удержан и выплачен ндфл по 15году в полном размере, В январе возникает бол.лис с куском декабря, Происходит перерасчет, Часть декабрьского ндфл выходит с "-". Что логично. Делаю документ возврат ндфл. В 1ый раздел стр90 попадает сумма, Но! Выплата зарплаты опять! делает удержание ндфл и ставит его во второй раздел! Если не делаю возврат, то зупа вообще не видит этих минусов как будто не было ничего. Что делать?

Полякова Анна (1С, Москва),

Спасибо за ответ.
В УПП это будут исправление того что уже реализовано в ЗУП или найдут отражение последние письма -разъяснения ФНС ?

АлександрС пишет:

Есть разъяснения налоговиков на этом сайте - https://buh.ru/articles/documents/47472/
Выплаты апреля в отчете за 1 кв. не показываются в разделе 2.
Почему Вы не хотите сделать в лоб как следует из НК и разъяснений?
В разделе 1 по начислению, в разделе 2 по оплате.
Если Вам что-то кажется "странноватым", то это достаточное основание делать не так как написано в документов, а как подсказывает интуиция?