ЗУП 2.5.102.1

Новая тема
Показывать по сообщений
Цитата
И там неважно раньше дата начисление или позже аванса (как правило, это отпуска, БЛ и т.п. межрасчёт). Главное - что оно проведено и не выплачено .
Я опять совсем забыл, что у меня все не как у людей. Т.е. я перепровожу документы по своему алгоритму. Это сначала отмена проведения, потом проведение, в порядке даты документов без учета времени, в один день сначала начисления, потом выплаты. Начисления берутся как регистраторы регистра начисленного НДФЛ, а выплаты берутся, как регистраторы регистра взаиморасчетов.

Вот последний вариант обработки.
Ответили: пост #32
Ответ на пост №31
Петров-В, интересно, спасибо, посмотрю вечером.
Цитата
в один день сначала начисления, потом выплаты.
А тут не получится так, что, опять же, аванс "захватит" начисление, которое уже проведено, но не выплачено? Скажем, в день, когда происходит выплата аванса, ведь бывают же начисления. Аванс не сможет вклиниться между начислением и его выплатой? Это как-то реализовано (скажем, по признаку "аванс"?).
Цитата
Начисления берутся как регистраторы регистра начисленного НДФЛ, а выплаты берутся, как регистраторы регистра взаиморасчетов.
А начисления и выплаты как-то связаны между собой через эти регистры? Там есть какой-то общий ключ (поле)? (я глубоко регистры не штудировал).
АлександрС пишет:
Цитата

А тут не получится так, что, опять же, аванс "захватит" начисление, которое уже проведено, но не выплачено? Скажем, в день, когда происходит выплата аванса, ведь бывают же начисления. Аванс не сможет вклиниться между начислением и его выплатой? Это как-то реализовано (скажем, по признаку "аванс"?).

А начисления и выплаты как-то связаны между собой через эти регистры? Там есть какой-то общий ключ (поле)? (я глубоко регистры не штудировал).
                                                            ­      

В день, когда происходит выплата аванса однозначно могут быть выплаты начисленных больничных, отпускных. Все выплачивается одним документом или несколькими. А какая разница каким конкретно документом выплаты был удержан налог с отпускных, больничных?

Начисления и выплаты в регистрах никак не связаны. Любая выплата может удержать налог с любого неудержанного начисления.
Ответили: пост #35
АлександрС пишет:
Цитата

Вы на "НДФЛ при выплате" уже давно были или переходили в этом году только, перед отчётом?
                                                            ­      
Давно, т.е. всегда.
Ответили: пост #36
Ответ на пост №33
А какая разница каким конкретно документом выплаты был удержан налог с отпускных, больничных?
Петров-В, да разницы-то, конечно, никакой, лишь бы не задваивало. Я выше писАл, как происходило задвоение по ЗП при выплате аванса и выплаты ЗП. Не смотрел, решили ли эту проблему в последних релизах. Может, гляну на выходных.
Ответ на пост №34
Петров-В, да, у вас проблем меньше. А мне, видимо, всё же придётся переходить на этот учёт, не смотря на то, что "упрощённый" изрядно подработали в положительную сторону для 6-НДФЛ. Некоторые неудобства всё же остаются. Почти все организации сидят на этой "упрощёнке" у нас.
А перелопачивать весь квартал тяжеловато будет, особенно на больших организациях. Впрочем, может попробую переводить их со второго квартала, с апреля - тогда только март подправить надо будет.
Релиз 102.2.
Раньше в отчет в 1-й раздел заполнялся удержанный налог, по принципу "удержан в 1-м квартале неважно за какой период", т.е. с учетом корректировок 2015 года.
Теперь заполняется по принципу "удержан в 1-м квартале за 1-й квартал".
Хотя во 2-м разделе, стр. 140 суммы удержанного за 2015 год с минусами присутствуют.
Как правильно все таки?
Я наверно где-то что-то пропустил.... Уже столько тем в разных ветках форума про 6-НДФЛ, не успеваю отслеживать...
Ответили: пост #38
Ответ на пост №37
Петров-В, с отрицательными суммами за прошлый год - разъяснений от налоговой нет. Похоже, единственный вариант - ручками вычесть эту сумму и отрицательный налог из подходящей группы строк., т.к. вы же действительно удержали налога меньше
raz105 пишет:
Цитата
ручками вычесть эту сумму и отрицательный налог из подходящей группы строк., т.к. вы же действительно удержали налога меньше
Ручками вычесть из стр. 70?
Да, мы удержали меньше и меньше перечислили. И меня минусы во втором разделе не смущают.
Волнует 1-й раздел, строка 70. Там минусы сейчас не учитываются, т.е. как будто мы удержали больше, чем перечислили.
Это только у меня так?
В контрольных соотношениях написано, что это косяк: "возможно не перечислена сумма налога в бюджет".
Ответили: пост #40
Ответ на пост №39
Петров-В, насколько я знаю, строка 70 не влияет на контрольные соотношения. Налог с декабрьской зарплаты, даже выплаченной в январе, туда теперь ( согласно разъяснениям) включать не надо. Включать ли туда минусы - если они есть во втором разделе для меня логично было бы включить и в 70 строку
Ответили: пост #42
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход