сторно / возврат груза перевозчиком

Добрый день! Я совсем не бухгалтер, но требуется квалифицированный ответ. Может, кто-нибудь подскажет, как можно поступить в данной ситуации? <br><br><br><br>нам (ООО) нужно было отправить груз, для чего мы обратились в авиакомпанию, заплатили по тарифу в кассу стоимость перевозки, нам выписали грузовые накладные. <br><br><br><br>Груз не был отправлен. <br><br><br><br>Авиакомпания не возвражает против возврата нам денег, но требует отдать ей оригиналы грузовых накладных. <br><br><br><br>Однако, операция была отражена у нас в регистрах бухучета, и мы не можем вернуть грузовые накладные (на это ссылается наша бухгалтерия) <br><br><br><br>ЕСТЬ ВАРИАНТ - <br><br>1) они выписывают накладную на возврат груза. <br><br>2) выписывают нам сторнировочный счет-фактуру <br><br>3) наш сотрудник получает деньги по доверке <br><br><br><br>Авиакомпания настаивает на первом варианте (передача ей оригиналов грузовых накладных). <br><br><br><br>С авиакомпанией все ясно - пока накладные у нас (а получателю, они ессно выданы не будут) - у них остается обязанность по перевозке. <br><br><br><br>Но может, есть какой-то иной путь, без возвращения оригиналов накладных? <br><br><br><br><br><br>Спасибо.<br><br>