Отсутствие Счет-фактуры от УСН-щиков, как проводить в Бухгалтерии предприятия 8.0

Проблема следующая. Есть поступления от УСН -щиков которые не выставляют счета фактуры. Соответственно я оформляю поступление товаров и услуг без счета фактуры. Проверка учета начинает жаловаться на отсутствие счета-фактуры по поступлению.<br>Все бы ничего но в связи с этим поступление не попадает в "Формирование книги покупок", а следовательно зависают остатки по регистрам "НДС Предъявленный" и "НДС Учет распределенных оплат поставщикам" и не делается запись в регистр "НДС Покупки".<br>Как решить проблему? Не в ручную же по регистрам каждую поставку проводить???

> Как решить проблему? Не в ручную же по регистрам каждую поставку проводить???<br>В документах поступления в левом верхнем углу есть кнопка "цены и валюты", надо снять галочку Учитывать НДС.<br><br>

> В документах поступления в левом верхнем углу есть кнопка "цены и валюты", надо снять галочку Учитывать НДС.<br>Проблема решилась не полностью. Остаток по регистру "НДС Учет распределенных оплат поставщикам" остался, как с ним быть?<br>Все остальные проблемы решились, спасибо!<br><br><br>

>  Остаток по регистру "НДС Учет распределенных оплат поставщикам" остался, как с ним быть?<br><br>Найти все документы, которые делали движения по этому регистру и исправить.

Сергей, спасибо за консультацию.<br>Только такой момент: Запись по регистру "НДС Учет распределенных оплат поставщикам" делает сам документ "Поступление товаров и услуг" а отрицательную запись по этому же регистру делает документ Формирование записей в книге покупок.<br>Раз нет с/ф то и нет записи в в книге покупок, нет записи нет движений по регистру.

если в документе Поступление товаров услуг снят флажек учитывать НДС, то данный документ не делает движений по регистрам НДС, в том числе и по регистру "НДС Учет распределенных оплат поставщикам".<br>

В том то и дело что нет <br>У меня по договору ведется учет по расчетным документам и по сделкам с УСН-щиками сначала идет авансовая оплата, а затем получение услуг от них.<br>Проверял, если не делать ссылку на исходящую платежку то все нормально проводится по регистрам. В платежке нет возможности выбрать тип цен, может для них отдельный тип цен создать - без НДС, который сразу в договоре прописать?