Проблема следующая. Есть поступления от УСН -щиков которые не выставляют счета фактуры. Соответственно я оформляю поступление товаров и услуг без счета фактуры. Проверка учета начинает жаловаться на отсутствие счета-фактуры по поступлению.<br>Все бы ничего но в связи с этим поступление не попадает в "Формирование книги покупок", а следовательно зависают остатки по регистрам "НДС Предъявленный" и "НДС Учет распределенных оплат поставщикам" и не делается запись в регистр "НДС Покупки".<br>Как решить проблему? Не в ручную же по регистрам каждую поставку проводить???
<br>У меня по договору ведется учет по расчетным документам и по сделкам с УСН-щиками сначала идет авансовая оплата, а затем получение услуг от них.<br>Проверял, если не делать ссылку на исходящую платежку то все нормально проводится по регистрам. В платежке нет возможности выбрать тип цен, может для них отдельный тип цен создать - без НДС, который сразу в договоре прописать?