Ввод нач.остатков товара при УСН в 1С 8.1. СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!!

Ранее работали в 1С7.7 УСН. С нового года начали работать в программе 1С:Бухгалтерия 8.1 . Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.23.2) Учетная политика- УСН (доход- расходы)
Как правильно ввести ввод начальных остатков на начало года при:
1. наличии товара на сумму 10000 руб,
2. задолженность поставщику за этот товар нашей фирмой - на сумму 8000 руб. (2000 руб оплатили до перехода на 1С8.1),
чтобы при последующей реализации этого товара и погашению задолженности за этот товар в текущем году (8000руб.), получению выручки от покупателя в раздел:Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы КНИГИ учета ДОХОДОВ и РАСХОДОВ попала стоимость оплаченного товара 10000руб?. У меня попадает – 8000руб, сумма оплаченная в текущем году. Программа не учитывает оплаченные за товар 2000 руб. до перехода на 1С 8.1.
Можно это сделать вручную. Но мне кажется, в программе должна быть какая-то настройка или документ при вводе начальных остатков, отражающий частичную оплату товара нашей фирмой до перехода на 1С 8.1.

Надо смотреть Ввод начальных остатков - по товарам какое значение стоит в графе "состояние расхода"?

Состояние расхода- не списано, не оплачено, принимаются.Обращаю ваше внимание, что по данной номенклатуре у меня ЕДИНИЦА товара и по этой одной единице до перехода на 1с8 частично оплатили 2000руб. (а номенклатур с такой ситуацией у меня предостаточно. В графе "Количество" ставлю -1, в графе "Стоимость"- ставлю 10 000,00, в графе "Валюта"- ставлю "руб.", в графе "Стоимость (вал.)- ставлю 10 000,00. Может я здесь что-то не так указываю?

Состояние расхода- не списано, не оплачено, принимаются.Обращаю ваше внимание, что по данной номенклатуре у меня ОДНА единица товара и по этой одной единице до перехода на 1с8 частично оплатили 2000руб. (а номенклатур с такой ситуацией у меня предостаточно). В графе "Количество" ставлю -1, в графе "Стоимость"- ставлю 10 000,00, в графе "Валюта"- ставлю "руб.", в графе "Стоимость (вал.)- ставлю 10 000,00. Может я здесь что-то не так указываю?

И еще одна проблема. Сделала вручную операцию по начислению транспортного налога: Д26 К 68.07. По п/п провела оплату этого налога. В книгу Д и Р сумма оплаты не попала. Почему? (В 1С7.7 при проведении банк.выписки налог попадал в книгу ДиР)