Новый релиз 57.1 (дубль 2)

слабо я конечно верю в то, что главбух за 20 лет не научился работать с 90. скорее девочке было влом у нее что-то спрашивать.

> дата выплаты зарплаты редко заранее известна.

Тэра, хотелось бы получить уточнения по этому утверждению.
В Трудовом кодексе сказано, что

"заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором."

Т.е. в любом случае всегда есть некая плановая даты выплаты зарплаты.
Если зарплата выплачивается позже, то должна выплачиваться компенсация за задержку зарплаты (ст. 236 ТК РФ).

Уточните, пожалуйста, упомянутые Вами организации выплачивают зарплату позже или раньше планового срока?
Если позже, то выплачивают ли они компенсацию за задержку зарплаты?

а вы эту информацию чисто в научных целях собираете?

> Тэра скажет , что и дубль 2  зафлудили
да ладно, сама такая!

Дмитрий, большое спасибо, что вы участвуете в обсуждениях.

> >  и везде удержанный = начисленному.
>
> Не совсем понятно какое это имеет отношение к обсуждаемому вопросу.
> То, что сумма исчисленного налога равна сумме удержанного еще
> не значит, что должны быть равны даты его начисления и удержания.
Думаю, имеется в виду применение настройки/галочки "принимать НДФЛ исчисленный как  удержанный".
Чтобы "снять" эту галочку, которая применяется многими предприятиями (и по-моему опыту, и по информации на форумах) необходима, если не программная реализация, то хотя бы какая-нибудь методика. Тогда можно будет "вести регистр налогового учета по НДФЛ "точно"

> Премии не являются "не оплатой труда", т.е. мы их не называем "межрасчетными"
> выплатами и дата выплаты на их учет не влияет (см. выше)
Если "дата выплаты" не влияет на НДФЛ с доходов "не в виде оплаты труда",
то зачем её указывать, зачем начислять НДФЛ с таких доходов в "межрасчетных" документах
(даже забыв о вероятно установленной "галочке")?

> Если расчетчику требуется видеть реальные даты в регистре налогового учета по НДФЛ, то да, нужно зайти
> и поставить.
ИМХО, более логично было бы рассчитывать НДФЛ в документе "Зарплата к выплате". Хотя, наверно, сложнее реализуемо.
Хотелось бы, чтобы работа по улучшению расчета НДФЛ в текущей редакции продолжалась.

> Дмитрий, большое спасибо, что вы участвуете в обсуждениях.

Пожалуйста

> Думаю, имеется в виду применение настройки/галочки "принимать НДФЛ исчисленный как  удержанный".

Про этот флаг мы поняли, однако и без этого флага "удержанный может быть = начисленному"

> Чтобы "снять" эту галочку, которая применяется многими предприятиями (и по-моему опыту, и по информации на форумах) необходима, если не программная реализация, то хотя бы какая-нибудь методика. Тогда можно будет "вести регистр налогового учета по НДФЛ "точно"

Может потребоваться перепровести документы, об этом вкратце сказано в конце материала http://its.1c.ru/db/metod81#content:1766:1
Будем благодарны, если Вы назовете конкретные возникающие сложности, которые может потребоваться подробнее описать
в методическом материале

> Если "дата выплаты" не влияет на НДФЛ с доходов "не в виде оплаты труда",
> то зачем её указывать, зачем начислять НДФЛ с таких доходов в "межрасчетных" документах
> (даже забыв о вероятно установленной "галочке")?

Обязанности этого делать нет, однако мы не видим проблем в том, если налог будет
исчислен с таких выплат. Некоторые платят НДФЛ даже с "аванса", может возникнуть
необходимость перечислить налог и с подобных выплат, производимых в середине месяца,
не дожидаясь его окончания.

> ИМХО, более логично было бы рассчитывать НДФЛ в документе "Зарплата к выплате". Хотя, наверно, сложнее реализуемо.

Не совсем понятно, т.е. Вы предлагаете чтобы исчисленный налог образовывался в момент выплаты дохода?
А если выплата не производится, то никакого налога нет?

> Хотелось бы, чтобы работа по улучшению расчета НДФЛ в текущей редакции продолжалась.

Будем благодарны, если Вы назовете наиболее острые, по Вашему мнению, проблемы в учете НДФЛ.

> Не совсем понятно, т.е. Вы предлагаете чтобы исчисленный налог образовывался в момент выплаты дохода? А если выплата не производится, то никакого налога нет?
Да, для доходов "не в виде оплаты труда", или это не согласуется с 223 НК? Другое дело, что как-то надо вести историю оплаты начислений.

> Будем благодарны, если Вы назовете наиболее острые, по Вашему мнению, проблемы в учете НДФЛ.
Самая острая проблема с перечислением НДФЛ:

1. Нет, если не считать "Корректировка записей регистров накопления", механизма "сторнирования" перечислений и возрвата из бюджета при возврате НДФЛ.

2. Сложно отслеживать историю перечислений по отчёту "Анализ начисленных налогов". Сложно отслеживать ошибки перечисления - недоплаты/переплаты, находить когда они произошли, по каким платежкам.
Хотя во-многом от этой сложности не уйти.

3. Нет связи "платежек" с "Перечисление НДФЛ".
Из-за чего необходимо указывать номер/дату платежки вручную в "Перечисление НДФЛ". А если платежка вторична, то зачем её реквизиты в "Перечисление НДФЛ"?
Если реализовать аналогично выплате ЗП, где есть "ведомость" с движениями по "ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций" и есть "платежка" с ТЧ "ведомостей" и движениями по "ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций", получим "Перечисление НДФЛ" без реквизитов платежа + движения по "НДФЛКПеречислению" и "платежку" с ТЧ + движения "РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ".
Это просто вариант, просто хотелось бы видеть хоть какую-нибудь связь.

4. "Игры" с датой платежа в "Перечисление НДФЛ".