Смена КПП юрлицом и сторно ранее начисленных авансов в декларации по НДС

Новая тема

наталья

читатель

офлайн

Регистрация: 17.10.2018

Сообщений: 1

17.10.2018

12:50

Юрлицо изменило адрес и КПП, при сторнировании ранее начисленных авансов в декларации по НДС, программа 1:С выгружает с ошибкой, не совпадает КПП !!! В ифнс прокомментировали "отправляйте как есть, а мы вас проверим" . Сомнительный комментарий. Как быть? В ранее начисленных авансах КПП старый, при сторно указан новый КПП. Конфликт, как правильно оформить?

Ответили: пост #2

ananasik-s

читатель

офлайн

Регистрация: 03.03.2016

Сообщений: 162

19.10.2018

17:27

Ответ на пост №1

наталья, вопрос не очень понятен.
юрлицо - это ваш покупатель (не вы)?
под сторно Вы имеете в виду вычет НДС, уплаченного ранее с авансов?
Тогда Книге покупок будет указан номер вашего СФА и ваш ИНН и КПП - КПП покупателя не будет иметь значения.

Оприходование товаров по результатам инвентаризации УСН выгрузка из 1с 7.7 документов (Накладные, с/фактуры) для дальнейшего ЭДО с контрагентом (через Сбис)

Читают тему

(гостей: 1)

Быстрый переход

Новые комментарии

Квартальный отчет

01 час назад

Роструд рассказал, когда работодатель может понизить зарплату работника

Законодатели и Минтруд так не считают. Статья закона актуальна и может применяться на практике при сокращении величины заработной платы. Но для ее применения работодателю необходимо доказать, что при технических изменениях на производстве работники действительно стали меньше работать. То есть, введение в эксплуатацию нового оборудования само по себе еще не разрешает работодателям уменьшать зарплаты персоналу. Для этого нужно доказать, что новое оборудование стало выполнять часть работы персонала.

Налоговое бремя

Трудовые споры: можно ли уволить дистанционного работника, который не отчитывается о проделанной работе

Привлекать самозанятых к выполнению работ и оказанию услуг компаниям никто не запрещает. Организация может задействовать столько самозанятых, сколько посчитает нужным. Но отношения с самозанятыми всегда будут носить гражданско-правовой, а не трудовой характер. Вместо трудового договора с самозанятыми заключают договор ГПХ. И выплаты по такому договору не облагаются НДФЛ. Но если будет установлено, что самозанятость носит фиктивный характер, договор ГПХ переквалифицируют в трудовой договор, доначислив НДФЛ и взносы.

Нетипичный 1С-ник

Судебный вердикт: можно ли получить вычет по НДС, если счет-фактура подписан неустановленным лицом

Возможность получения вычета без счета-фактуры может быть реализована только в исключительных ситуациях. Например, при приобретении бензина и ГСМ на АЗС, когда оплата производится, включая НДС, наличными денежными средствами и подтверждается выданными АЗС кассовыми чеками. Но кассовых чеков с АЗС недостаточно для получения вычета. Помимо чеков налогоплательщик должен предоставить и документы, подтверждающие факт использования ГСМ для осуществления предпринимательской деятельности и совершения операций, признаваемых объектом обложения НДС.

Можно, но крайне проблематично. По закону счет-фактура не является единственным документом для предоставления налогоплательщику налоговых вычетов по НДС. Но при отсутствии счета-фактуры налоговики всегда отказывают в вычете. Поэтому для получения вычета налогоплательщик в такой ситуации должен обращаться в суд. В заявительном порядке без счета-фактуры получить вычет нельзя. Причем в суде компании нужно доказать, что у нее не было возможности получить счет-фактуру при совершении сделки.

Забывчивый кассир

Когда работодатель может перечислить зарплату работника на счет иного лица

Можно часть зарплаты платить на карту работника а часть на другую карту третьего лица?