Ответ на
пост №2
Prikum, спасибо. Очень наглядно. Только это вариант для общей системы налогообложения, а у нас - УСН.
На упрощёнке нет книги покупок. Ну, ладно, - документ хоть и выделяет сч.19, но ставит его на расходы (на сч.26).
Тогда - каким образом всё-таки сторнировать запсь книги продаж при оплате ранее начисленного в бюджет НДС?
Но и начисленный никак не формируется:
Тыкаюсь по вашему алгоритму: нет печатных форм счетов-фактур выданных, не закрывается счет 76.НА после регистрации счетов-фактур налогового агента.
И главный вопрос - в вашем примере всё на основании оплат. А у нас, например, сначала начисление (возникновение обязательств), а потом оплата. никак не могу подсунуть в основание платёж.