Почему при раздельном учете по УСН и ЕНВД в 1С 8.3 доходы и расходы не отражаются при ЕНВД?

Добрый день, уважаемые коллеги. Организация на УСН+ЕНВД, занимается реализацией в розницу собственной продукции. Вся реализация идет через розничные точки на ЕНВД, все затраты должны относится к ЕНВД, т.к. деятельности по УСН нет. Учет ведется в 1с 8.3. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.58.26)


Настройки налогов и отчетов: СНО: УСН (Д-р) 15%, ЕНВД, вид деятельности по ЕНВД добавлен
Учетная политика:
1)      Способ оценки товаров в рознице: по стоимости приобретения
2)      Основной счет учета затрат: 20.01
3)      Виды деятельности, затраты по которым учитываются на 20.1: выпуск продукции
4)      Общехозяйственные расходы: директ-костинг, методы распределения добавлены
5)      57 счет используется
План счетов: счета ДиР с особым порядком налогообложения: добавлены 90.01.2, 90.02.2, 90.07.2, 90.08.2
Номенклатура: Созданы группы номенклатуры СырьеЕНВД, ПродукцияЕНВД, со счетами учета доходов и расходов 90.01.2, 90.02.2, видом номенклатуры указаны созданные виды Сырье и Материалы ЕНВД, Продукция ЕНВД, счета учета для материалов: 10.1, счет передачи 20.1, для продукции учета 43, передачи 45.02, создан элемент номенклатуры ПродукцияЕНВД (на вкладке производство выбрано статьей затрат: материальные затраты енвд), создан элемент номенклатуры СырьеЕНВД (на вкладке производство выбрано статьей затрат: материальные затраты енвд), соответственно элементы номенклатуры разнесены по соответствующим группам номенклатуры.
Соответственно были созданы статьи затрат для ЕНВД, по ним выбран пункт «по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения», вид расхода: материальные расходы.

Сделан приход от поставщика сырьяЕНВД
Сделан отчет производства за смену (продукция на 43, материалы с 10 Расходы НУ:принимаются, статья  затрат: «материальные затраты ЕНВД»).
Делается отчет о розничных продажах

К сути проблемы:
С такими настройками все затраты попадают на НЗП, если ставить статью затрат «Материальные затраты» (не енвд), то 20 закрывается, расходы попадают на 90.02.2, однако учитываются в УСН, а не ЕНВД. Доходы аналогично падают на УСН, экваиринг учитывается как доход УСН при проведении банковской выписки, хотя комиссия падает на созданный вид затрат расходы банков ЕВНД. Буду признателен за советы, как с этим быть.
В идеале все расходы должны падать на ЕНВД, доходы на ЕНВД, безнальная оплата по картам в доход ЕНВД, УСН должен быть нулевым.

попадают - где? куда? чем? после чего? в НУ? БУ?
После закрытия месяца?

В идеале ЕНВД в НУ вообще не зависит ни от Р, ни от Д, а в БУ на ЕНВД они попадут после распределения и правильных настроек раздельного учета УСН + ЕНВД
(например, счетов с особым порядком налогообложения)

Здравствуйте!
Присоединяюсь к вопросу. Производство на ЕНВД. Если учитывать доходы и расходы на счетах с особым порядком налогообложения, то в бухгалтерском учете 20 счет не закрывается, себестоимость продукции не определяется. Если на счетах с общим порядком, проблема исчезает, но в налоговом учете эти доходы учитываются в составе налогооблагаемой базы по УСН.
Кто сталкивался с такой ситуацией, напишите, пожалуйста, как разрешили.

Марина555, что то похожее:
https://buh.ru/forum/forum18376/topic92890/message449324/#message449324

Рисовод,спасибо за отклик.
Но вопрос не в этом. У нас производство на ЕНВД. Доходы учитываем на счете 90.01.2 , расходы - 90.02.2. Эти счета добавлены как счета с особым порядком налогообложения в настройке плана счетов. Соответственно статья затрат - по деятельности с особым порядком. После закрытия месяца 20 счет не закрыт.
Убираем записи 90.01.2 и 90.02.2 из счетов с особым порядком в настройке плана счетов, выбираем статью затрат по основной системе. После закрытия месяца 20 счет закрыт. В БУ все хорошо, но что делать с налоговым учетом? Доходы от ЕНВД на счете 90.01.2 в таком случае учитываются как доход УСН.

Марина555, Реализация продукции собственного производства не признается розничной торговлей и не облагается ЕНВД (абз. 12 ст. 346.27 НК РФ).

Калинина Елена, фирма 1С,спасибо за ответ.
Однако же есть еще патентная система налогообложения, которая может применяться для производственных видов деятельности.
В нашем случае для учета затрат на производство блюд в общепите на ЕНВД используется 20 счет.

Марина555, хорошо, тогда нужны скриншоты от вас. У меня все закрылось.
покажите сначала отчет производства за смену

Марина555, м-да, очень информативно...А где порядок отражения расходов в НУ?