Вопрос

Подскажите, если поступившие товары для перепродажи использовались в производстве, можно ли их как нибудь списать, или нужно забивать на материалы.
И как лучше забивать в авансовом отчете метериалы для работы: на счет 26 или через 10.8 (строительная организация-отделочные работы). За ранее, СПАСИБО!

Можно.
В авансовом лучше 60,1 и оприходовать на  10 приходной накладной. Потом списать.

Очень некорректно Дт60-Кт71. Счет 60 аккумулирует обязательства между поставщиком и организацией. Операции по 71 затрагивают организацию и ее сотрудника. А здесь взаимоотношения между поставщиком и сотрудником.
Проводка Дт60-Кт71 возможна только в случае, если в первичке выделен НДС и есть соответствующие документы, тогда еще и:  Дт10-Кт60/Дт19-Кт60. Материалы без НДС, купленные подотчетниками, я провожу  Дт10-Кт71, а затем в журнале "Учет материалов" оформляю приходник, НЕ проводя его.Списание делаем как обычно - на 20,25,26 или 91.2, если нет реализации, а без списания обойтись нельзя. Если не хотите на 91.2 - тогда оформляйте незавершенку.

А на какой лучше субсчет? 10.8 или 10.9, ведь при списании (в 1С) выбираются всего лишь два субсчета:10.10 и 10.9.
И как все-таки списать товар, который был использован в работе (строительство)
Спасибо!

"Для стройматериалов, используемых при строительстве - 10.8; 10.9 - инвентарь и хозпринадлежности, смотрите по статусу приходуемых материалов. Если Вы в авансовом оприходуете на 10.8, то и при списании сможете "взять" этот конкретный материал только с этого счета. Иначе программа с Вами не согласится. Но если у Вас есть сальдо на 10.10 и 10.9 с похожими номиналами, то списание пройдет, конечно. Отсмотрите в Действиях документа движение по счетам(проводки,формируемые в авансовых и в списании материалов)."

Даже если в первичке выделен НДС совсем не обязательно пользоваться проводкой Д 60 К 71. 19 счет прекрасно корреспондирует и с 71 счетом.

buh1, прочитайте внимательно Инструкцию по применению плана счетов БУ ФХД организаций,утвержденную Приказом Министра финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. N 94н
Привожу выдержку:

Счет 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" корреспондирует со счетами:

по дебету                          

60 Расчеты с поставщиками и        
  подрядчиками                      
76 Расчеты с разными              
   ***  и кредиторами        
       
по кредиту

08 Вложения во внеоборотные актив
20 Основное производство
23 Вспомогательные производства
25 Общепроизводственные расходы
26 Общехозяйственные расходы
29 Обслуживающие производства и хозяйства
44 Расходы на продажу
68 Расчеты по налогам и сборам
91 Прочие доходы и расходы
94 Недостачи и потери от порчи ценностей
99 Прибыли и убытки

"> прочитайте внимательно Инструкцию...
)) И что с того?
Последний абзац вступления (что до первого раздела) к этой самой Инструкции прочти...
ps: Надеюсь, цитировать не надо? ;)"

Может все-таки кто-нибудь ответит как списать товары или их придется перезабивыать на материал. Просто поступление было в марте и не очень хочется лезть в тот квартал.
Спасибо!

Не надо цитировать,это всем ивестно. Про флаг в руки при сложившейся нестандартной ситуации. Только нужно учитывать "единый подход" при учете материалов (там же, куда меня носом тычете). Режет мне глаз проводка 19-71. Ведь какой смысл 71-го счёта? Это просто передаточное звено от кассы к контрагенту. 19-71 равносильно 19-51.
Может быть все же так:
Дт 76.5(60.1) - Кт 71.1

Дт 10.х - Кт 76.5(60.1)

Дт 19.х - Кт 76.5(60.1)
Ведь не проводим же (например, услуги банка с НДС) : 19-51. Решать для себя степень корректности должен бухгалтер самостоятельно.Краснеть ему.