Корректировка. Очень сложная ситуация. Помогите, пожалуйста!!!

В 1-м квартале была ошибочно проведена отгрузка покупателю, допустим, на 19 тонн товара. А первичный документ с отметкой покупателя на 18 тонн. Никокой порчи или утери в дороге не было. Не могу вдаваться в подробности, ну, в общем, так получилось, просто ошибка. Во 2-м кв. она обнаружена. Я полагаю, что нужно сделать следующие проводки (ручные): <br>Дт90.1 Кт62.1 Сумма излишней выручки<br>Дт41.1 Кт 90.2 Покупная ст-ть излишне реализованного товара.<br><br>Подскажите, пожалуйста, правильны ли мои действия, и чем я могу это объяснить (и каким документом), чтобы не возникло никаких подозрений. Спасибо.

бухгалтерской справкой:<br>Дт62.1 Кт90.1 МИНУС Сумма излишней выручки<br>Дт90.2 Кт41.1 МИНУС Покупная ст-ть излишне реализованного товара.<br>Почему минус - закрытие месяца смотрит КРЕДИТ выручки и ДЕБЕТ себестоимости проданного товара<br>ps если работаете с НДС, то проводку по НДС не забудьте<br>Дт90.3 Кт68.2 минус излишний НДС

Спасибо, большое. Но предложите, пожалуйста, вариант кокого-то логичного объяснения (Оно мне необходимо, т.к. сумма "ошибки" достаточно нехилая.