Оплата поставщику разнесена на 60.2, а нужно на 60.1

Ученица

активный пользователь

офлайн

Дата регистрации: 25.04.2015
Сообщений: 145

Пост №1

21.01.2016 15:23

Добрый день. Подскажите,пожалуйста,по такому вопросу: в 1с 7.7 в 2014 году оплата поставщику была разнесена на 60.2, а нужно было на 60.1. По акту сверки на конец 2014 по нулям.На 60.2 висит эта сумма. Какой проводкой исправить в 2015?

Ответили: пост №2

Рисовод

активный пользователь

офлайн

Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25395

Пост №2

21.01.2016 15:46

Ответ на пост №1

Ученица, д91,2 к60.2 - списываешь в расход аванс, если расчеты с контрагентом по-нулям. возвращать его тебе, как я понял, никто не будет? Только вот как закрылось поступление от поставщика тогда?

Ответили: пост №3

Ученица

активный пользователь

офлайн

Дата регистрации: 25.04.2015
Сообщений: 145

Пост №3

21.01.2016 16:43

Ответ на пост №2

Рисовод,на конец 2014 по Кт 60.1 6000 рублей и по Дт 60.2 6000 рублей. Ведь не должно так быть?Возвращать и не должны,потому что предоплаты нет на самом деле. Проводка будет как Вы написали?

Ответили: пост №4

Рисовод

активный пользователь

офлайн

Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25395

Пост №4

21.01.2016 17:11

Ответ на пост №3

Ученица, значит не был сделан зачет аванса. сделай Д60.1 К60.2 на 6000 и все сойдется!

Ответили: пост №5

Ученица

активный пользователь

офлайн

Дата регистрации: 25.04.2015
Сообщений: 145

Пост №5

22.01.2016 11:10

Ответ на пост №4

Рисовод,спасибо.

Ответили: пост №6

Рисовод

активный пользователь

офлайн

Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25395

Пост №6

22.01.2016 11:24

Ответ на пост №5

Ученица, похоже, ты "начинающая"? Поэтому советую не тратить силы и время на 77, переходи на 8-ную конфигурацию.

Читают тему:

Мероприятия