БП 3.0. Декларация на прибыль. Лист 04. Не заполняется.
06.03.2017
13:56
#1
Добрый день.
Вопрос собственно в том, а заполняется ли вообще автоматически Лист 04 в декларации по прибыли?
И если да, то какой вид статьи должен быть у "Прочие доходы и расходы" для того, чтобы сумма попала в лист 04.
Мы делаем Операцию на две проводки:
91.02 / 58.01.2 Списание стоимости акций
76.09 / 91.01 Отражен доход от продажи акций.
Для 91 счета создали статью "Доход от продажи акций с 0%" и выбрали "Вид статьи" - Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке.
Галочку поставили "Принимается к НУ". Но приниматься должно по ставке 0%. А как это программе объяснить пока не поймем.
Вопрос собственно в том, а заполняется ли вообще автоматически Лист 04 в декларации по прибыли?
И если да, то какой вид статьи должен быть у "Прочие доходы и расходы" для того, чтобы сумма попала в лист 04.
Мы делаем Операцию на две проводки:
91.02 / 58.01.2 Списание стоимости акций
76.09 / 91.01 Отражен доход от продажи акций.
Для 91 счета создали статью "Доход от продажи акций с 0%" и выбрали "Вид статьи" - Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке.
Галочку поставили "Принимается к НУ". Но приниматься должно по ставке 0%. А как это программе объяснить пока не поймем.
06.03.2017
15:43
#2
Вопрос закрыт.
Позвонила на линию консультаций. Ответ: Лист 04 заполняется вручную.
Позвонила на линию консультаций. Ответ: Лист 04 заполняется вручную.
Ответили:
пост #3
06.03.2017
17:36
#4
Начислился. А не должен был. По рекомендации консультанта из техподдержки в регламентной операции Начисление налога на прибыль будет делать ручную корректировку.
Ответили:
пост #5
06.03.2017
17:43
#5
Ответ на
пост №4
ОльгаН, нет налога не должно быть, у Вас же ставка 0%. Теперь с ручными корректировками до конца года мучиться. У меня нет налога на прибыль по ставке 0%, но Вы меня заинтриговали и я нашла ролик по дивидендам, полученным. По акциям 0% принцип тот же, только без постоянного актива/обязательства Читают тему
(гостей: 1)