неверно в книге покупок по ндс заполняет столбец 9 по авансам полученным от заказчиков, пишет свою организацию вместо названия заказчика
Показывать по
сообщений
- 1
- 2
18.07.2016
16:29
#1
неверно в книге покупок по ндс заполняет столбец 9 по авансам полученным от заказчиков, пишет свою организацию вместо названия заказчика
Ответили:
пост #2
19.07.2016
08:38
#3
Ситуация такая, заказчик перечисляет аванс за изделие в 1 квартале, мы платим ндс с аванса и проводим в книге продаж, дальше во втором квартале проходит реализация и отражается в книге продаж во втором квартале, а предыдущая сумма аванса за изделие отражается в книге покупок, столбец 9 ,только не под названием организации покупателя (заказчика), а наименование нашей организации, ранее тоже так было, а сейчас налоговая говорит, что надо писать в 9 столбце название покупателя(заказчика) и мне приходится вручную все перебивать. Как правильно сделать?
19.07.2016
10:16
#4
0021216@MAIL.RU пишет:
не смотря на то, что название этого столбца в книге покупок "Наименование продавца"? Что, по мнению налоговой, надо в таком случае указать в графе 3 "Номер и дата с\ф продавца"? Не тот ли с\ф на полученный аванс, который ранее был оформлен вами и зарегистрирован в книге продаж?
| Цитата |
|---|
Ситуация такая, заказчик перечисляет аванс за изделие в 1 квартале, мы платим ндс с аванса и проводим в книге продаж, дальше во втором квартале проходит реализация и отражается в книге продаж во втором квартале, а предыдущая сумма аванса за изделие отражается в книге покупок, столбец 9 ,только не под названием организации покупателя (заказчика), а наименование нашей организации, ранее тоже так было, а сейчас налоговая говорит, что надо писать в 9 столбце название покупателя(заказчика) и мне приходится вручную все перебивать. Как правильно сделать? |
19.07.2016
10:48
#6
Ответ на
пост №5
0021216@MAIL.RU, Что, по мнению налоговой, надо в таком случае указать в графе 3 "Номер и дата с\ф продавца"? Не тот ли с\ф на полученный аванс, который ранее был оформлен вами и зарегистрирован в книге продаж? Ответили:
пост #7
19.07.2016
11:07
#7
Ответ на
пост №6
Рисовод, Номер и дата счет фактуры должен соответствовать выписанной счет-фактуре на аванс, зарегистрированные в книге продаж, а наименование продавца в книге покупок должно быть заказчика, хотя они ведь по сути покупатели. Получается в счет фактуре на аванс продавец наша организация, так в книге и надо регистрировать, но вот в новом Постановлении не могу найти формулировки чтобы им доказать. 19.07.2016
11:09
#8
Ответ на
пост №5
0021216@MAIL.RU, пишет: | Цитата |
|---|
ну вот такой нюанс |
Но на что ссылается налоговая, интересно? что изменилось с этого письма, например? МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПИСЬМО
от 25 августа 2004 г. N 03-04-11/135
19.07.2016
11:14
#9
Скорее всего налоговая наша не права, но доказать пока сложно, нет подтверждения документов
19.07.2016
11:18
#10
Сейчас при сдаче НДС электронно, у них нестыковки возникают какие-то и они нас замучили
Ответили:
пост #11
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)