неверно в книге покупок по ндс заполняет столбец 9 по авансам полученным от заказчиков, пишет свою организацию вместо названия заказчика

Новая тема
Показывать по сообщений
неверно в книге покупок по ндс заполняет столбец 9 по авансам полученным от заказчиков, пишет свою организацию вместо названия заказчика
Ответили: пост #2
Ответ на пост №1
0021216@MAIL.RU, заказчик продал вам аванс, и стал продавцом? :-)
Ситуация такая, заказчик перечисляет аванс за изделие в 1 квартале, мы платим ндс с аванса и проводим в книге продаж, дальше во втором квартале проходит реализация и отражается в книге продаж во втором квартале, а предыдущая сумма аванса за изделие отражается в книге покупок, столбец 9 ,только не под названием организации покупателя (заказчика), а наименование нашей организации, ранее тоже так было, а сейчас налоговая говорит, что надо писать в 9 столбце название  покупателя(заказчика) и мне приходится вручную все перебивать. Как правильно сделать?
0021216@MAIL.RU пишет:
Цитата

      
      
Ситуация такая, заказчик перечисляет аванс за изделие в 1 квартале, мы платим ндс с аванса и проводим в книге продаж, дальше во втором квартале проходит реализация и отражается в книге продаж во втором квартале, а предыдущая сумма аванса за изделие отражается в книге покупок, столбец 9 ,только не под названием организации покупателя (заказчика), а наименование нашей организации, ранее тоже так было, а сейчас налоговая говорит, что надо писать в 9 столбце название покупателя(заказчика) и мне приходится вручную все перебивать. Как правильно сделать?
не смотря на то, что название этого столбца в книге покупок "Наименование продавца"? Что, по мнению налоговой, надо в таком случае указать в графе 3  "Номер и дата с\ф продавца"? Не тот ли с\ф на полученный аванс, который ранее был оформлен вами и зарегистрирован в книге продаж?
ну вот такой нюанс
Ответили: пост #6 , пост #8
Ответ на пост №5
0021216@MAIL.RU, Что, по мнению налоговой, надо в таком случае указать в графе 3 "Номер и дата с\ф продавца"? Не тот ли с\ф на полученный аванс, который ранее был оформлен вами и зарегистрирован в книге продаж?
Ответили: пост #7
Ответ на пост №6
Рисовод, Номер и дата счет фактуры должен соответствовать выписанной счет-фактуре на аванс, зарегистрированные в книге продаж, а наименование продавца в книге покупок должно быть заказчика, хотя они ведь по сути покупатели. Получается в счет фактуре на аванс продавец наша организация, так в книге и надо регистрировать, но вот в новом Постановлении не могу найти формулировки чтобы им доказать.
Ответ на пост №5
0021216@MAIL.RU, пишет:
Цитата

      
      
ну вот такой нюанс
Ладно не мучайся :-) Но на что ссылается налоговая, интересно? что изменилось с этого письма, например? МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 25 августа 2004 г. N 03-04-11/135


https://buh.ru/forum/forum18376/topic86293/?n_vis=1468834318
Скорее всего налоговая наша не права, но доказать пока сложно, нет подтверждения документов
Сейчас при сдаче НДС электронно, у них нестыковки возникают какие-то и они нас замучили
Ответили: пост #11
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход