ЗУП 2.5 относит НДФЛ на счет 70 вместо 76.06

Здравствуйте!

Столкнулась с такой ситуацией - в ЗУП 2.5 с начала года были оформлены договоры подряда с физ.лицами, при этом начисления взносов отражались на счете 76.06.

В марте эти физ. лица были приняты в штат на основные места работы, при этом программа при отражении начислений за март сторнирует январский и февральский НДФЛ, и относит их на счет 70.

Насколько я понимаю, это связано с тем, что физ.лицо теперь является сотрудником.

При этом в ЗУП 2.5 КОРП такого же релиза этого не происходит.

Что можно сделать в данном случае?      

Наталья Малкова, с т.з. ЗУП договорник тоже сотрудник. Вы когда в штат их принимали сделали еще одного сотрудника или приняли "старых" сотрудников-договорников?

В справочнике Физ. лица запись одна, в справочнике Сотрудники - две записи: договорник и сотрудник с основным местом работы.

Наталья Малкова, Столкнулась с такой ситуацией - в ЗУП 2.5 с начала года были оформлены договоры подряда с физ.лицами, при этом начисления взносов отражались на счете 76.06.

В марте эти физ. лица были приняты в штат на основные места работы, при этом программа при отражении начислений за март сторнирует январский и февральский НДФЛ, и относит их на счет 70.

так речь о взносах или налоге?

Проблема только с НДФЛ, взносы начисляются верно.

Наталья Малкова, тогда еще раз опиши проблему без "лишних" фраз.

В январе-феврале начислялись выплаты по договорам подряда на счет 76.06, НДФЛ с этих сумм был отнесен также на счет 76.06.
В марте были добавлены сотрудники на основное место работы. При начислении НДФЛ в марте происходит сторнирование НДФЛ января и февраля и повторное начисление тех же сумм.


Так это выглядит в документе Начисление зарплаты, вкладка НДФЛ.

А в документе Отражение з/платы в регл. учете получаем:



В параметрах учета включена настройка При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог как удержанный.

Наталья Малкова, а в КОРП и НДФЛ и проводки не сторнирует?

Рисовод,

Проводки сторнирует потому что НДФЛ в начислениях отсторнировался
Еще раз убедилась - правильно поставленный вопрос- это половина решения проблемы. Искать нужно почему в начислениях, а не почему в проводках.

P.S.
Проблема не моделируется - значит косяк в учете.

Tanya, там плохо видно, но, возможно, программа НДФЛ с одного подразделения на другое перекидывает. Действительно, накосячили где-то